标题:海南省卫生健康委员会 内部控制体系建设服务项目购买服务公告

索引号:00817371-5/2021-00149 主题分类:部门项目;公示公告/卫生、计划生育、妇女儿童 发文机关:省卫生健康委员会 成文日期:2021年03月31日 文 号: 发布日期:2021年03月31日 时效性:

海南省卫生健康委员会

内部控制体系建设服务项目购买服务公告

一、采购项目名称

海南省卫生健康委员会内部控制体系建设服务项目

二、采购项目需求

(一)项目建设目标

按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔201221号)《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔201524号)文件的相关要求,结合单位具体情况,立足现有制度流程,对经济活动管控情况进行评估,重点审视单位目前经济业务活动管理体系是否存在漏洞,制度要求是否执行到位,及时发现存在的问题,不断完善和改进内部管理,严控经济活动风险,合理保证单位重要工作目标的实现。

(二)项目实施内容

帮助单位持续优化以风险为导向、以制度和流程为保障,以内外部监管部门评价为指引,与业务流程紧密集成的内部控制体系,真正实现单位规章制度、业务流程与风险防控的有效对应和高度统一。现阶段将通过业务调研了解单位各部门的经济活动管控情况,精准识别现阶段经济活动领域重大风险(包括但不限于单位层面、业务层面风险),查找存在的内控管理缺陷,分析缺陷成因,提出整改及优化建议。根据优化管控建议优化单位预决算、收支、采购、合同、资产管理领域的内部控制流程,编制内部控制规范手册,完成单位内部控制体系建设任务。

(三)进度安排

按照项目准备与启动、风险评估与内控评价、管控优化方案设计三个步骤实施,供应商需在两个月内提交成果。

(四)交付成果

报价供应商交付需包含下所列的成果:

《单位经济活动内部控制风险清单》

《单位经济活动内部控制风险评估报告》

《单位经济活动内部控制评价与管理建议报告》

《单位经济活动优化版流程框架》

《单位经济活动优化版流程图》

《单位经济活动优化版流程说明》

《单位经济活动权限指引表》

《单位经济活动优化版风险控制矩阵》

《单位经济活动优化版内控规范手册》

《单位内部控制体系优化项目总结及汇报PPT

三、采购预算

本项目预算19万。

四、定标方法

本项目采用综合评分法定标,综合评分最高的确定为中标单位,最终中标供应商为1 家。

评分方法详见附件。

五、供应商资格条件及要求

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)参加比选活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的。

六、报名方式及截止时间

供应商根据采购需求编制投标文件(格式自拟),一式三份,密封好于20214217:00前送至省卫生健康委一区405办公室。

七、联系方式

联系人:何启帷;联系电话:65388372

联系地址:海口市海府路38号省卫生健康委员会一区406室。

附件:海南省卫生健康委员会内部控制体系建设服务项目采购定标评分细则

海南省卫生健康委员会内部控制体系建设服务项目购买服务公告及采购定标评分细则.doc



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