目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）预算绩效情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责。

我委是主管全省医疗卫生和计划生育工作的省政府组成部门。其主要职能是：贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育的方针政策和法律法规规章；组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查；负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼健康服务发展规划和政策措施；负责医疗机构和医疗服务行业准入管理；负责组织实施国家药物政策和基本药物制度，参与拟订药品地方性法规、规章草案，组织拟订全省药物政策；贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施；负责全省人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估；组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目等事项。

（二）机构设置。

纳入我委部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.省卫生计生委部门本级

2.省卫生计生委（下属单位）

28家下属单位：省人民医院、省第二人民医院、省中医院、省安宁医院、省平山医院、省妇幼保健院、省疾病预防控制中心、省卫生监督总队、省紧急救援指挥中心、省血液中心、省皮肤病防治中心、省卫生学校、省第二卫生学校、省第三卫生学校、省第四卫生学校、海南省医学学术交流管理中心、海南医学第一附属医院、海南医学第二附属医院、省干部疗养院、省卫生计生委信息中心、省眼科医院、省健康教育中心、省计生服务中心、省计生协会、省优生优育服务中心、省第三人民医院、海南医学第二附属医院和省医管中心。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

    2017年度收、支总计分别为837684.32万元和873692.43万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加74266.93万元和87896.56万元，分别增长9.7%和11.2%。主要原因是省财政投入卫生计生事业经费逐年加大。

（二）收入决算情况说明。

    本年收入合计837684.32万元，其中：财政拨款收入153099.64万元，占18.28%；事业收入674198.58万元，占80.48%；其他收入10380.12万元，占1.24%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计873692.43万元，其中：基本支出530298.04万元，占60.7%；项目支出343392.13万元，占39.3%;经营支出2.27万元。

   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计153099.64万元和164528.65万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3480.83万元和减少2582.3万元，增长2.3%和下降1.5%。主要原因：一是省财政投入卫生计生事业经费逐年加大；二是各单位加快预算执行进度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2017年度一般公共预算财政拨款支出164309.75万元，占本年支出合计的18.8%。与2016年度相比，财政拨款支出减少2801.2万元，下降1.7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出164309.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.23万元，占0.08%；教育支出（类）支出15163.43万元，占9.2%；科学技术支出（类）支出1443.93万元，占0.88%；社会保障和就业（类）支出17474.83万元，占10.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出127570.57万元，占77.64%；住房保障（类）支出2358.46万元，占1.44%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为194438.08万元，支出决算为164528.65万元，完成年初预算的84.61%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为153099.64万元，支出决算为164309.75万元，完成年初预算的107.32%。支出数大于预算数的主要原因各单位加快了预算执行进度。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52842.47万元，其中：人员经费46823.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6019.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为558.99万元，支出决算为237.32万元，完成预算的42.46%，决算数小于预算数的主要原因是各单位严控“三公”经费预算管理，压缩“三公”经费支出。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.32万元，占16.57%；公务用车购置及运行费支出决算188.81万元，占79.56%；公务接待费支出决算9.19万元，占4.14%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出39.32万元。全年安排因公出国（境）团组23个，累计39人次。开支内容包括：国家和省政府安排的健康产业招商活动及其他公务出访活动。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加2.92万元，增长7.9%。主要原因是省政府安排的健康产业招商活动较多。

（2）公务用车购置及运行费支出188.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行支出188.81万元，主要用于卫生和计划生育事务支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少84.05万元，下降30.8%。主要用于我委公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是各单位严控费用支出。

（3）公务接待费支出9.19万元，其中：

其中：外宾接待支出1.15万元，主要用于健康产业招商活动。2017年度共接待国（境）外来访团组数4个，来访外宾15人次。来访外宾主要包括健康产业招商外宾。

其他国内公务接待支出9.19万元，主要用于我委按规定开支的各类公务接待支出。2017年度共接待国内来访团组数85个，来访外宾411人次。来访来宾主要包括国家卫生计生委检查、督导人员及各省市卫生计生委工作交流和考察人员等。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.33万元，减少3%。主要原因是来访人数比上年相比减少。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我委组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目26个，共涉及资金131187万元，自评覆盖率达到100%。

我委组织对医疗健康服务发展专项资金项目进行了重点绩效评价，涉及资金10850万元。从评价情况来看，医疗健康服务发展专项资金执行较好，取得了预期的效果。

我委开展整体支出绩效评价，涉及资金 9,192,60.34万元。从评价情况来看，我委部门整体绩效较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评得分为96.2分。发现的主要问题及原因：预算执行进度不理想。下一步改进措施：继续加快预算执行进度。

3.财政专项资金绩效重点评价情况：评价结果较好

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度我委机关运行经费556.18万元，比2016年度减少26.61万元，降低4.6%。主要原因是：我委压缩了一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2017年度我委政府采购支出总额62833.87万元，其中：政府采购货物支出52951.96万元、政府采购工程支出7932.35万元、政府采购服务支出1949.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆314辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车160辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车45辆、其他用车107辆，其他用车主要是医疗服务用车；单位价值50万元以上通用设备193台（套），单价100万元以上专用设备670台（套）。

本部门占用房屋面积1252729.57平方米，其中：办公用房82482.43平方米，业务用房874794.79平方米，其他（不含构筑物）295452.35平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省卫生和计划生育委员会2017年度部门决算汇总(正式版).XLS