標題:海南省衛生健康委員會2020年度部門決算

索引號:00817371-5/2021-00495 主題分類:財政預決算/衛生、計劃生育、婦女兒童 發文機關:省衛生健康委員會 成文日期:2021年09月01日 文 號: 發布日期:2021年09月01日 時效性:


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海南省衛生健康委2020年度部門決算?


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第一部分省衛生健康委部門況..............................................3

一、部門職責.....................................3

二、機構設置.....................................4

第二部分省衛生健康委2020年度部門決算公開表..............4

一、收入支出決算公開表...........................4

二、收入決算公開表...............................4

三、支出決算公開表...............................4

四、財政撥款收入支出決算公開表...................4

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表.......4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表.......5

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表.....5

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表...5

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表5

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表5

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表...................................... ........5

第三部分省衛生健康委2020年度部門決算情況說明..........5

一、收入支出決算總體情況說明.....................5

二、收入決算情況說明.............................6

三、支出決算情況說明.............................6

四、財政撥款收入支出決算情況說明.................6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.........7

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....13

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明...13

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明.13

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

................................................14

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

...............................................15

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............................................15

十二、預算績效情況說明..........................15

十三、其他重要事項情況說明......................17

第四部分 名詞解釋..............................................................18

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第一部分省衛生健康委部門概況

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一、部門職責

????省衛生健康委是主管全省醫療衛生健康工作的省政府組成部門。其主要工作職能是:擬訂並組織實施全省衛生健康發展規劃和政策措施,起草有關法規規章草案,研究提出推進全省衛生健康改革的意見和建議;統籌規劃全省衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃編制和實施,推進基本醫療服務和基本公共衛生服務;制定並組織實施推進全省衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。協調推進深化全省醫藥衛生體制改革,研究提出相關政策建議;組織深化全省公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定並組織實施推動全省衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。承擔全省醫療健康產業和康養產業協調推進工作,負責醫療健康產業招商工作,指導全省社會辦醫工作;組織推進健康促進與教育工作。深化醫療領域對外開放,推進國際國內醫療資源合作,引進優質醫療資源和優秀衛生健康專業技術人才,加強與臺灣地區醫療領域合作,加強軍地在醫療服務領域的統籌發展。制定並組織落實全省疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的幹預措施;負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全省老年健康服務體係建設和醫養結合工作。組織實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,落實國家基本藥物價格政策;組織開展食品安全風險監測,依法制定並公布食品安全地方標準。負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全全省衛生健康綜合監督體係;牽頭做好全省控煙工作。制定本省醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施;建立醫療服務評價和監督管理體係;會同有關部門制定並實施衛生健康專業技術人員資格標準;制定並組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規範。負責全省計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策;指導省計劃生育協會的業務工作。指導市縣衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體係和全科醫生隊伍建設;組織實施衛生健康管理相關科研項目,推進衛生健康科技創新發展。組織實施全省傳承發展中醫藥事業工作。負責省保健對象的醫療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔省愛國衛生運動委員會日常工作。完成省委、省政府和上級部門交辦的其他任務。

二、機構設置

納入衛生健康2020年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

(一)衛生健康部門本級

(二)衛生健康下屬單位27家省人民醫院、省第二人民醫院、省中醫院、省安寧醫院、省平山醫院、海南省婦女兒童醫學中心、省疾病預防控制中心、省緊急救援指揮中心、省血液中心、省皮膚病防治中心、省衛生學校、省第二衛生學校、省第三衛生學校、省第四衛生學校、海南省醫學學術交流管理中心、海南醫學第一附屬醫院、海南醫學第二附屬醫院、省幹部療養院、省衛生計生委信息中心、省眼科醫院、省健康教育中心、省藥具管理中心、樂城監管局、省計生協會、省優生優育服務中心、省保健中心和省醫管中心。?

第二部分 省衛生健康委2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)

二、收入決算公開表(見正文附件)

三、支出決算公開表(見正文附件)

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

???八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

???九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

????????公開表(見正文附件)。

???十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

?????????公開表(見正文附件)。

???十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算

?????????公開表(見正文附件)。

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第三部分 省衛生健康委2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明
???2020年度收、支分別為1299793.31萬元1227455.9萬元,與2019年度相比,收入、支出總計各增加291410.06萬元237677.18萬元分別增長28.89%24.01%。主要原因:一是2020年因突發新冠疫情,中央財政下撥我省新冠疫情防控資金,同時我委下屬各單位新冠疫情防控相關資金支出較大;二是省財政安排省中醫院、省女兒童醫學中心、省疾控中心、省人民醫院和海醫一附院2020年新建新院區基建經費;三是我委下屬各醫療機構環境資源的改善,聘請國內知名專家,醫療技術水平整體提高,增加了患者來院就醫的吸引力,使得2020年醫院收入相對於2019年增加,同時也增加了與之配比的各項支出。使用非財政撥款結餘7723.46萬元,較2019年度決算數增加5237.51萬元,主要原因是2020年支出加快。年初結轉結餘11,831.92萬元,主要是衛生健康發展專項、上年度政府採購資金結轉,較2019年度決算數減少15335.24萬元,下降56.44%,主要原因是資金支出逐年加快。結餘分配56,438.41萬元,主要是提取專用結餘、事業單位轉入非財政撥款結餘、職工福利基金和轉入事業基金,較2019年度決算數增加33566.85萬元,增長146.76%,主要原因是收入的增長快於支出的增長。年末結轉結餘35,454.37萬元,主要是基建項目及土地費、科研課題項目資金、衛生健康發展專項和疫情防控資金等結轉和結餘,較2019年度決算數增加10068.29萬元,增長39.66%,主要原因是因新冠疫情影響,基建項目及土地費、科研課題項目資金、衛生健康發展專項和疫情資金等支出較慢,結轉和結餘較多

二、收入決算情況說明
???本年收入合計1,299,793.31萬元,其中:財政撥款收入464,832.64萬元,佔35.76%;上級補助收入0.00萬元,佔0%;事業收入824,857.54萬元,佔63.47%;經營收入0.00萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,佔0%;其他收入10,103.12萬元,佔0.77%。

三、支出決算情況說明

???本年支出合計1,227,455.90萬元,其中:基本支出577,779.97萬元,佔47.07%;項目支出649,675.93萬元,佔52.93%;上繳上級支出0.00萬元,佔0%;經營支出0.00萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,佔0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

???2020年度財政撥款收入、支出總計分別為464832.64萬元445560.55萬元。2019年度相比,財政撥款收入支出總計各增加210824.19萬元188303.65萬元分別增長82.9973.19%。主要原因:一是2020年因突發新冠疫情,中央財政下撥我省新冠疫情防控資金,同時我委下屬各單位新冠疫情防控相關資金支出較大;二是省財政安排省中醫院、省女兒童醫學中心、省疾控中心、省人民醫院和海醫一附院2020年新建院區基建經費

財政撥款年初結轉結餘8,274.51萬元,主要是衛生健康發展專項、上年度政府採購資金結轉,較2019年度決算數減少3936.79萬元,下降32.23%,主要原因是項目支出逐年加快。

財政撥款年末結轉結餘27,546.61萬元,主要是衛生健康發展發展專項、醫院新建院區基建經費等,較2019年度年末決算數增加18583.76萬元,增長207.34%,主要原因是因新冠肺炎疫情影響,衛生健康發展發展專項、基建經費支出較慢,年末結轉結餘較多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出445,560.55萬元,佔本年支出合計的36.29%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加188303.65萬元,增長73.19%,主要原因是:一是2020年因突發新冠疫情,中央財政下撥我省新冠疫情防控資金,同時我委下屬各單位新冠疫情防控相關資金支出較大;二是省財政安排省中醫院、省女兒童醫學中心、省疾控中心、省人民醫院和海醫一附院2020年新建新院區基建經費

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出445,560.55萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出63.27萬元,佔0.01%;教育支出(類)支出14206.22萬元,佔3.19%;科學技術支出(類)支出1926.69萬元,佔0.43%;社會保障和就業支出(類)支出19066.43萬元,佔4.28%;衛生健康支出(類)支出407204.48萬元,佔91.39%;農林水支出(類)支出0.41萬元,佔0%;住房保障支出(類)支出3068.63萬元,佔0.69%;其他支出(類)支出24.44萬元,佔0.01%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為445,560.55萬元,支出決算為445,560.55萬元,完成年初預算的100%。其中:

??1.一般公共服務(類)

?(1)商貿事務(款)招商引資(項)。

??年初預算為21.08萬元,支出決算為21.08萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

?(2)知識產權事務(款)其他知識產權事務支出(項)。

??年初預算為0.8萬元,支出決算為0.8萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

?(3)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。

??年初預算為41.39萬元,支出決算為41.39萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???2.教育支出(類)

???(1)職業教育(款)

??? 中等職業教育(項):年初預算為13712.17萬元,支出決算為13712.17萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 高等職業教育(項):年初預算為237.01萬元,支出決算為237.01萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???(2)進修及培訓(款)培訓支出(項):年初預算為257.04萬元,支出決算為257.04萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???3.科學技術支出(類)

???(1)基礎研究(款)

??? ?自然科學基金(項):年初預算為227.46萬元,支出決算為227.46萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 重點實驗室及相關設施(項):年初預算為119.92萬元,支出決算為119.92萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???? 專項技術基礎(項):年初預算為7.62萬元,支出決算為7.62萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???(2)技術研究與開發(款)

??? ?科技成果轉化與擴散(項):年初預算為0.19萬元,支出決算為0.19萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 其他技術研究與開發支出(項):年初預算為239.08萬元,支出決算為239.08萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(3)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)

年初預算為36.01萬元,支出決算為36.01萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(4)科學技術普及(款)科普活動(項)

年初預算為1.65萬元,支出決算為1.65萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(5)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)

年初預算為2.87萬元,支出決算為2.87萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

?????(6)科技重大項目(款)

??? ?科技重大專項(項):年初預算為612.24萬元,支出決算為612.24萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 重點研發計劃(項):年初預算為525.15萬元,支出決算為525.15萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 其他科技重大項目(項):年初預算為10.78萬元,支出決算為10.78萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

????(7)其他科學技術支出(款)

??? ?科技獎勵(項):年初預算為?0萬元,支出決算為?0萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 其他科學技術支出(項):年初預算為143.72萬元,支出決算為143.72萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

?????4.社會保障和就業支出(類)

????(1)行政事業單位養老支出(款)

???? 行政單位離退休(項):年初預算為75.76萬元,支出決算為75.76萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

事業單位離退休(項):年初預算為184.34萬元,支出決算為184.34萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數.

???? 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):年初預算為14268.98萬元,支出決算為14268.98萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???? 機關事業單位職業年金繳費支出(項):年初預算為4428.49萬元,支出決算為4428.49萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???(2)撫恤(款)?

??? ?死亡撫恤(項):年初預算為96.44萬元,支出決算為96.44萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??? 其他優撫支出(項):年初預算為12.42萬元,支出決算為12.42萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。?

????5.衛生健康支出(類)

(1)衛生健康管理事務(款)

????? 行政運行(項):年初預算為3534.92萬元,支出決算為3534.92萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

? 一般行政管理事務(項):年初預算為10.45萬元,支出決算為10.45萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

其他衛生健康管理事務支出(項):年初預算為10340.51萬元,支出決算為10340.51萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(2)公立醫院(款)

????? 綜合醫院(項):年初預算為153678.26萬元,支出決算為153678.26萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

中醫(民族)醫院(項):年初預算為54953.42萬元,支出決算為54953.42萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

精神病醫院(項):年初預算為8169.39萬元,支出決算為8169.39萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

兒童醫院(項):年初預算為669.48萬元,支出決算為669.48萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

其他專科醫院(項):年初預算為4639.2萬元,支出決算為4639.2萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

? 行業醫院(項):年初預算為14.46萬元,支出決算為14.46萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

其他公立醫院支出(項):年初預算為3489.43萬元,支出決算為3489.43萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(3)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):

???年初預算為14.11萬元,支出決算為14.11萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(4)公共衛生(款)

????? 疾病預防控制機構(項):年初預算為70703.37萬元,支出決算為70703.37萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

? ?婦幼保健機構(項):年初預算為14685.13萬元,支出決算為14685.13萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

應急救治機構(項):年初預算為2135.77萬元,支出決算為2135.77萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

採供血機構(項):年初預算為9378.15萬元,支出決算為9378.15萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

基本公共衛生服務(項):年初預算為2585.9萬元,支出決算為2585.9萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

? 重大公共衛生服務(項):年初預算為35490.4萬元,支出決算為35490.4萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

突發公共衛生事件應急處理(項):年初預算為456.69萬元,支出決算為456.69萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

突發公共衛生事件應急處理(項):年初預算為726.69萬元,支出決算為726.69萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(5)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項):

????年初預算為874.84萬元,支出決算為874.84萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(6)計劃生育事務(款)

計劃生育機構(項):年初預算為50.88萬元,支出決算為50.88萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

計劃生育服務(項):年初預算為62.94萬元,支出決算為62.94萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???? 其他計劃生育事務支出(項):年初預算為977.97萬元,支出決算為977.97萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(7)行政事業單位醫療(款)

????? 行政單位醫療(項):年初預算為164.28萬元,支出決算為164.28萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

事業單位醫療(項):年初預算為1829.12萬元,支出決算為1829.12萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(8)老齡衛生健康事務(款)老齡衛生健康事務(項):

????年初預算為2682.6萬元,支出決算為2682.6萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

(9)其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項):

年初預算為24886.12萬元,支出決算為24886.12萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

6、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。

???年初預算為0.41萬元,支出決算為0.41萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

?????7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)。

???(1)住房公積金(項):年初預算為3064.92萬元,支出決算為3064.92萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

??(2)購房補貼(項):年初預算為3.71萬元,支出決算為3.71萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

???8、其他支出(類)(類)其他支出(款)其他支出(項)。

???年初預算為24.44萬元,支出決算為24.44萬元,完成年初預算的100%。決算數等於預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度財政撥款基本支出79,110.59萬元,其中:人員經費70,775.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費8,334.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的?%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度相比,國有資本經營預算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。

(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

???2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為477.73萬元,支出決算為160.22萬元,完成預算的33.54%。

???(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算7.17萬元,佔4.48%;公務用車購置及運行費支出決算146.37萬元,佔91.35%;公務接待費支出決算6.68萬元,佔4.17%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出7.17萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)2人次。開支內容包括:

因公出國(境)費用支出7.17萬元。主要用於因公出國(境)相關費用支出。

因公出國(境)費支出決算比預算數減少131.65萬元,下降94.83%。主要原因是因新冠肺炎疫情影響,因公出國(境)大幅度減少。

???2.公務用車購置及運行費支出146.37萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量117輛。

公務用車運行維護費支出146.37萬元,主要用於公務用車保險費、維修費、燃油費及其他支出等。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少144.02萬元,下降49.59%。主要原因:一是我委大力壓縮公務用車經費支出;二是因新冠肺炎疫情影響,公務用車經費支出大幅減少。

???3.公務接待費支出6.68萬元,其中:

國內接待費支出6.68萬元,國內公務接待53批次,接待345人次;主要用於接待國家衛生健康委檢查、督導人員及各省市衛生健康委、醫療機構及其他部門工作交流和考察人員等

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

公務接待費支出決算數比預算數減少41.84萬元,下降86.23%。主要原因:一是因受新冠肺炎疫情影響,來訪、調研大幅減少;二是我委大力壓縮公務接待費支出。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,佔0%;公務接待費支出決算0.00萬元,佔0%。

?

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,佔0%;公務接待費支出決算0.00萬元,佔0%。

十二、預算績效情況說明。

(一)績效管理工作開展情況。

省衛生健康組織對 2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評自評項目共83涉及資金 659943.18萬元,自評覆蓋率達到 100%

省衛生健康委委共組織對“綜合事務、博鰲亞洲論壇年會、人才引進與培養”等83個項目開展了部門評價,涉及資金659943.18萬元。從評價情況來看,各項目資金支出符合國家財經法規財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定資金的撥付有完整的審批過程和手續,重大項目的開支經過經過評估論證並經過集體討論通過不存在擠佔挪用情況實際執行情況較好,基本完成了年初制定的績效目標,社會公眾滿意度調查結果為“優秀”,部門評價結果為“優秀”

開展整體支出績效評價,涉及資金1,227,455.90萬元。從評價情況來看,省衛生健康委各單位高度重視算績效評價工作,著重從資金的投入、過程、產出和效果這四個方面進行整體績效評價,經費支出進度比較理想,資金使用合規性較好,圓滿完成了年初制定的績效目標,評價結果為“優秀”

(二)部門決算中項目績效自評結果。

?省衛生健康委今年在省本級部門決算中反映83項目績效自評結果(具體見附件)83個項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評綜合得分為 83.5全年預算數為891923.83萬元,執行數為659943.18萬元,完成預算的79.33%,項目績效目標完成情況:一是績效管理比較規範,較好地完成績效目標;二是項目預算執行情況較好,完成年度預算的79.33%;三是部門開展工作盡職盡責,社會效益較好。發現的主要問題及原因:一是個別單位在職人員超編較,在職人員控制率較高;二是在固定資產管理方面存在資產報廢、調撥未按規定程序及時辦理處置手續,存在賬實不符的問題;三是個別項目實際完成率不是很理想,支出預算編制還不夠準確。下一步改進措施:一是強化在職人員編制管理,進一步加強對在職人員的數量控制;二是合理安排部門季度任務數提高季度支付進度率;三是將項目結轉結餘資金管理與預算執行管理相銜接,定期對以前年度項目結轉結餘資金進行清理,提高資金使用效率;四是加強國有資產管理,完善固定資產管理辦法,定期盤點實物資產,對盤盈、盤虧、毀損待報廢的資產,按照《海南省省直行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》的相關規定及時進行處理,做到賬實一致。

(三)財政評價項目績效評價結果。

?無,財政評價項目績效已送省財廳績效處,目前省財廳績效處正在再評價

(四)部門評價項目績效評價結果。

省衛生健康委已將83個項目評價結果(具體見附件)公示在海南省衛生健康委官網上。

十三、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費支出情況。

2020年度省衛生健康委機關運行經費887.56萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,事業單位沒有機關運行經費支出),比年初預算減少130.58萬元,減少12.82%。主要原因是:省衛生健康委壓縮行政一般性支出

(二)政府採購支出情況。

2020年度省衛生健康委政府採購支出總額163731.15萬元,其中:政府採購貨物支出42192.6萬元、政府採購工程支出91520.63萬元、政府採購服務支出30017.93萬元。授予中小企業合同金額3309.8萬元,佔政府採購支出總額的2.02%,其中:授予小微企業合同金額933.7萬元,佔政府採購支出總額的0.57%。

(三)國有資產佔用情況。

截至2020年12月31日,本部門佔用房屋面積1189353.87平方米,其中:辦公用房56755.77平方米,業務用房855391.54平方米,其他(不含構築物)277206.56平方米。

本部門共有車輛276輛,其中:從車輛種類說明:轎車81輛、越野車12輛、小型載客汽車24輛、大中型載客汽車輛28輛、其他車型131輛,其他車型主要是醫療急救車;從車輛使用情況說明:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車4輛、機要通信用車2輛、應急保障用車12輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車91輛、離退休幹部用車0輛、其他用車167輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設備275臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備840臺(套)。

年末在建工程393569.29萬元。

?

第四部分 名詞解釋

?

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)根據實際支出情況填列,可參閱財政部印發的《2019年政府收支分類科目》)

……


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