2022年海南省卫生健康委员会

部门预算

目录

海南省卫生健康委员会概况

主要职能

部门预算单位构成

海南省卫生健康委员会2022年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门（单位）收支总表

部门（单位）收入总表

部门（单位）支出总表

项目支出绩效信息表

海南省卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

名词解释

海南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施。

（二）依法拟订并组织实施全省卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进卫生健康改革，提出海南自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全省公立医院综合改革，推进管办分离，执行现代医院管理制度，制定并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作。组织推进健康促进与教育工作。

（五）制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（八）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全省卫生健康综合监督体系。

（九）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我省医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十一）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十二）组织实施传承发展中医药事业工作。

（十三）负责省保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

（十五）指导海南省计划生育协会的业务工作。

（十六）完成省人民政府、国家卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省卫生健康委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

省疾病预防控制中心

省医学学术交流管理中心

省第五人民医院

省妇女儿童医学中心

省人民医院

省第二人民医院

省安宁医院

海南医学院第一附属医院

省干部疗养院

省眼科医院

省中医院

省第二卫生学校

省第三卫生学校

省公共卫生紧急救援指挥中心

省平山医院

省血液中心

省卫生健康委员会药具管理中心

省计划生育协会办公室

省卫生健康委员会统计信息中心

省优生优育公共服务中心

省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心

省医疗保健服务中心

海南医学院第二附属医院

省健康宣传教育中心

博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局

海南卫生健康职业学院

上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院（海南博鳌研究型医院）

海南热带病研究中心

第二部分 海南省卫生健康委员会2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件）

第三部分 海南省卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

一、关于海南省卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省卫生健康委员会2022年财政拨款收支总预算388236.41万元，比上年预算数增加16633.26万元，主要是科学技术支出、其他支出等方面的增加。其中，收入总计388236.41万元，包括一般公共预算本年收入335802.31万元、上年结转52434.10万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计388236.41万元，包括：教育支出15991.53万元、科学技术支出8994.02万元、社会保障和就业支出21049.02万元、卫生健康支出317187.14万元、住房保障支出2918.08万元、以及其他支出22096.61万元。

二、关于海南省卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款388236.41万元，比上年预算数增加16633.26万元，主要是科学技术支出、卫生健康支出、教育支出、其他支出等方面的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出15991.53万元，占4.12%；科学技术（类）支出8994.02万元，占2.32%；社会保障和就业（类）支出21049.02万元，占5.42%；卫生健康（类）支出317187.14万元，占81.70%；住房保障（类）支出2918.08万元，占0.75%；其他支出22096.61万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0。比上年预算数减少88.89万元，主要是省卫生计生监督总队撤销后，减少相关职能。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少48.83万元，主要是根据我部门工作实际进行预算编制，减少经费。

3.外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少44万元，主要是受新冠疫情影响，未计划举办国际会议。

4.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少2000万元，主要是2022年根据我部门工作实际进行预算编制，减少经费。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为6356.96万元，比上年预算数减少792.79万元，主要是根据我部门工作实际进行预算编制，减少经费。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为8074.44万元，比上年预算数增加200.83万元，主要是2022年根据我部门工作实际进行预算编制，增加经费。

7.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2022年预算数为1560.13万元，比上年预算数增加1374.27万元，主要是2022年根据我部门工作实际进行预算编制，增加经费。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022年预算数为919.57万元，比上年预算数增加919.57万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2022年预算数为113.51万元，比上年预算数增加113.51万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2022年预算数为158.14万元，比上年预算数增加158.14万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

11.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2022年预算数为286.41万元，比上年预算数增加286.41万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

12.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为718.84万元，比上年预算数增加718.84万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算数为97.39万元，比上年预算数增加97.39万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为928.94万元，比上年预算数增加918.94万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为8.33万元，比上年预算数增加8.33万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2022年预算数为45万元，比上年预算数增加45万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2022年预算数为1909.16万元，比上年预算数增加1909.16万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

19.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为3310.93万元，比上年预算数增加3310.93万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为417.80万元，比上年预算数增加417.80万元，主要是2022年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为72.14万元，比上年预算数增加0.18万元，基本持平。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为142.85万元，比上年预算数减少8.72万元，主要人员变动等原因造成的。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15514.98万元，比上年预算数减少134.61万元，主要是人员变动原因造成的。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5302.84万元，比上年预算数增加693.20万元，主要是人员变动原因造成的。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为16.21万元，比上年预算数增加4.47万元，主要是2022年此项标准变动因素造成的。

26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为4520.61万元，比上年预算数增加897.75万元，主要是根据2022年实际工作情况有所调整。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为270万元，比上年预算数增加260万元，主要是根据2022年实际工作情况有所调整。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为11.70万元，比上年预算数增加11.70万元，主要是根据2022年实际工作情况有所调整。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2022年预算数为3027.41万元，比上年预算数减少11652.06万元，主要是2021年有部分资金预留在省级部门，在年中再进行分配，2022年按预算管理改革减少部门二次分配权的要求，取消了预留资金。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为120488.53万元，比上年预算数增加25888.25万元，主要是2022年直属预算单位中多家公立医院开展大型基建项目。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2022年预算数为55481.23万元，比上年预算数增加33745.73万元，主要是2022年省中医院新院区项目续建所需资金量较大。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022年预算数为8410.58万元，比上年预算数减少276.50万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022年预算数为5172.13万元，比上年预算数增加1150.60万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为12373.88万元，比上年预算数增加8734.20万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

35.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少285.89万元，主要是2021年基层医疗卫生机构标准化建设项目已完成。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为44308.71万元，比上年预算数增加10649.75万元，主要是直属单位新址基建项目续建等，所需预算资金增加。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为17327.84万元，比上年预算数减少4777.44万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2022年预算数为108.22万元，比上年预算数增加108.22万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数为12547.44万元，比上年预算数增加1620.59万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为661.80万元，比上年预算数减少967.69万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为7454.63万元，比上年预算数减少226.97万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少289.58万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所减少。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少1505万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所减少。

44.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2022年预算数为2902.11万元，比上年预算数增加709.70万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算数为24.76万元，比上年预算数减少4万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，减少经费。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少68万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，减少经费。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为994.15万元，比上年预算数减少38.30万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为153.64万元，比上年预算数减少9.30万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1599.67万元，比上年预算数减少40.39万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，减少经费。

50.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为294.09万元，比上年预算增加294.09万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022年预算数为411万元，比上年预算增加411万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

52.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为100万元，比上年预算数减少7万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，减少经费。

53.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为16043.03万元，比上年预算数减少80461.32万元，主要是2021年有部分资金预留在省级部门，在年中再进行分配，2022年按预算管理改革减少部门二次分配权的要求，取消了预留资金。

54.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为2914.20万元，比上年预算数增加25.23万元，主要是2022年根据我部门实际工作情况需要，增加经费。

55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3.89万元，与上年基本持平。

56.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为22096.61万元，比上年预算数增加22096.61万元，主要是有2个2021年中央资金项目结转到2022年及新增了1个信息化建设项目。

三、关于海南省卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出为77602万元，其中：

人员经费69194.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费8407.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、海南省卫生健康委员会2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为333.55万元，其中：

因公出国（境）经费80万元，较上年预算下降41.65%下降的主要原因包括：2022年我委本级及委直属预算单位减少了出国任务。根据省外事侨务办公室安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：

海南省卫生健康委员会派遣援助基里巴斯中国医疗队先遣组，目的地为基里巴斯，人数为2人，天数为4天。主要任务为按照国家卫生健康委国际司安排，为向基里巴斯派遣医疗队任务进行先遣考察。2022年1月13日，我局收到《国家卫健委国际司来函关于就承派援基里巴斯中国医疗队意向的征求意见函》。来文要求如我委愿意承担援助基里巴斯中国医疗队派遣任务，希望我委就组派先遣组预作准备。经请示，我委决定承担该项任务。拟于2022年由我委组派先遣组赴基里巴斯进行考察，为向援助基里巴斯派遣中国医疗队进行前期工作准备。

公务用车购置及运行费225.16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费225.16万元），较上年预算增加了2.62%。增加的主要原因为：根据实际工作需要，适当增加公务用车运行。

公务接待费28.39万元，较上年预算下降31.03%。下降的主要原因包括：我委本级及直属各预算单位都强化了接待计划审批工作，严控接待标准。

2022年公务接待费计划主要用于：

1.接待国家、外省10批，40人，共计5万元。包括博鳌亚洲论坛、年中工作调研、年底工作督查，国家卫生健康委司局级及以上领导带队来琼调研指导、督导检查工作；兄弟省市卫生健康部门来琼考察等。

2.接待外宾5批，25人，共计5万元。

3.其他18.39万元。

五、关于海南省卫生健康委员会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省卫生健康委员会2022年无此项内容。

六、关于海南省卫生健康委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。海南省卫生健康委员会2022年收支总预算1433345.91万元。

七、关于海南省卫生健康委员会2022年收入预算情况说明

海南省卫生健康委员会2022年收入预算1433345.91万元，其中：上年结转69453.25万元，占4.85%；一般公共预算拨款收入335802.31万元，占23.43%；财政专户管理资金收入2465.74万元，占0.17%；事业收入1014376.43万元，占70.77%；其他收入11248.18万元，占0.78%。

八、关于海南省卫生健康委员会2022年支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会2022年支出预算1431674.51万元，其中：基本支出681593.66万元，占47.61%；项目支出750080.86万元，占52.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省卫生健康委本级、省计划生育协会办公室、博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局的机关运行经费预算3002.55万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省卫生健康委本级及下属各预算单位政府采购预算总额319846.78万元，其中：政府采购货物预算128485.97万元，政府采购工程预算117880.92万元，政府采购服务预算73479.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省卫生健康委员会本级及下属各预算单位共有车辆215辆，其中，一般公务用车123辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车91辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年我部门540个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金463381.43万元、财政专户资金2765.74万元、单位自有资金1040672.36万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1、省卫生健康委员会本级

（1）人才引进。预算安排2500万元，绩效情况：通过组织省内卫生健康管理干部岗位培训班、省外领导干部研修培训班以及引进好院长好医生，不断提高卫生健康系统干部的工作能力和处理问题的能力以及综合素质，促进全省卫生健康工作发展。

（2）解放军总医院海南医院设备采购。预算安排11989万元，绩效情况：通过采购医疗设备，提高医院的硬性设施条件，提升保健医疗水平，更好地服务广大患者。

（3）人才开发专项资金。预算安排340万元，绩效情况：从海南省各医疗机构中遴选约50名医学重点学科和医院管理优秀人才，赴国家卫生健康委、国家中医药管理局属（管）医院脱产学习，通过集中培训、跟班培训和挂职培训等方式，培养一批优秀的医学重点学科人才和医院管理骨干人才，带动海南省医疗卫生服务水平与能力的整体提升。

2、省疾控中心

（4）省疾控中心异地新建项目。预算安排：12000万元，绩效情况：建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障；提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑。

（5）海南省公共卫生临床中心项目。预算安排：8000万元，绩效情况：建成海南省公共卫生临床中心，为全省传染病防治工作提供设施保障；提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支撑。

（6）新冠核酸实验室建设项目。预算安排：2574.19万元，绩效情况：提高新冠病毒检测及溯源能力。

（7）重大传染病防控。预算安排：3892.2万元，（中央2021年结转结余资金）绩效情况：完成国家慢性病综合防控示范区、死因监测等慢病防治工作任务目标要求；开展我省当地主产食物资源调查和主产或居民常消费农副产品（以原型食物为主）成分监测；完成扩大国家免疫规划项目工作；完成HIV抗体、CD4+T 淋巴细胞HIV核酸检测工作任务；完成在全省重点市县开展病媒生物监测和能力提升工作，至少在海口、三亚、琼中和儋州第4个市县不少于7个月的蚊媒监测或其他宿主的监测工作。

3、省第五人民医院

（8）省直医疗机构能力建设。预算安排：1180万元，绩效情况：医疗设备购置，提升医疗水平，更好为患者服务。

4、省妇女儿童医学中心

（9）省直医疗机构能力建设。预算安排：4713.61万元，绩效情况：完成省级危重孕产妇救治中心建设；完成年度医疗设备采购、安装验收和进度款支付等；完成零星工程和大型修缮项目的开工、装饰、验收等工作。

（10）海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）。预算安排：4000万元，绩效情况：完成主体工程施工和室内外土方回填，部分装饰工程施工。

（11）药品耗材购置。预算安排：19596万元，绩效情况：做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保医院医疗行为的开展、运转。

（12）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：2450万元，绩效情况：全面提升重点学科的辐射力、影响力，提升我省医疗服务能力和综合竞争力。

5、省人民医院

（13）贷款贴息。预算安排：1210.73万元，绩效情况：偿付利息100%到位，按合同约定时间偿付利息，一定程度上缓解偿债压力。

（14）省直医疗机构能力建设。预算安排：9174.2万元，绩效情况：进一步完善各项医疗服务功能，提升医院医疗诊断技术，提高医院信息化水平，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。

（15）医教协同工程项目。预算安排：11632万元，绩效情况：设备完成采购数量的60%，设备满足临床医技科室使用，在服务期内定期巡检维护；基建完成地下室工程，主体结构封顶。

（16）药品耗材购置。预算安排：171004.85万元，绩效情况：继续为患者提供优质服务、提供更高的医疗保障水平的同时，达到国家三级公立医院绩效考核指标的要求。

（17）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：6400万元，绩效情况：打造高水平临床重点专科群，以满足重大疾病和疑难复杂疾病临床需求为导向，打破学科壁垒，整合医疗资源，围绕器官系统疾病，建立优质高效便捷的诊治中心。

（18）博鳌研究型医院。预算安排：8000万元，绩效情况：基建工程按工期完成，设备方面得以配置到位，医院正式投入营运。

（19）海南省人民医院南院（观澜湖）。预算安排：20000万元，绩效情况：完成33%工程量，完成年度产值20000万元。

（20）临床医学院专用设备购置。预算安排：2000万元，绩效情况：加大临床医学院建设力度，加大教学方面投入。

（21）实验平台建设。预算安排：1330万元，绩效情况：建设全院公共实验平台，服务全院科研需要。

（22）省级公立医院取消药品加成补助。预算安排：2100万元，绩效情况：补助金额能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。

（23）干部保健设备配置。预算安排：5000万元，绩效情况：满足各方面的医疗保健服务需求，提高工作效率，增强综合服务能力，力争不断提升旅游国际化医疗水平，不遗余力地承担起文昌航天城技术人才、海南高层次人才、海南“515人才工程”和“南海系列”育才计划等各行各业诸多人才的医疗服务重任，为博鳌亚洲论坛年会、“一带一路”、冬休保健任务保驾护航。

（24）博鳌研究型医院开办费。预算安排：8500万元，绩效情况：博鳌研究型医院正式运营，为国内、外医院的临床研究和科研团队进驻先行区提供一个快速、有序、保障型的平台，开展临床急需进口药械、新技术和新装备真实世界临床数据研究，为先行区各医疗机构开展特许治疗提供急危重症救治和基本医疗服务。

6、省第二人民医院

（25）省直医疗机构能力建设。预算安排：1827.99万元，绩效情况：为建设区域医疗中心以及评选三级医院打下基础，建设优美的就医环境，提高医院的基础设施，提高就医体验，培养高技术医疗人才以及提高患者就医满意度。

（26）药品耗材购置。预算安排：7307.2万元，绩效情况：通过医疗活动，使75000余人提高健康水平，使疾病得到预防和治疗。

7、海医一附院

（27）省直医疗机构能力建设。预算安排：19492.77万元，绩效情况：省直医疗机构能力建设资金用于医疗设备的购置、信息技术的构建及房屋、设备等的维修维护。保障广大群众日常医疗就诊的需要，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

（28）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排：7350万元，绩效情况：通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设，进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力，打造医疗高地，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

（29）海南医学院第一附属医院江东新院区项目。预算安排：40000万元，绩效情况：建设江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

（30）省级公立医院取消药品加成补助。预算安排：1400万元，绩效情况：用于弥补公立医院取消药品加成而减少的医疗收入。

8、省干部疗养院（省老年病医院）

（31）省直医疗机构能力建设。预算安排：1427.32万元，绩效情况：提高省干部疗养院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，不断改善患者的就医体验。

（32）药品耗材购置。预算安排：3600万元，绩效情况：为做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保省干部疗养院医疗行为的开展、运转，需采购药品、卫生耗材的经费。

9、省眼科医院

（33）省直医疗机构能力建设。预算安排：1337.35万元，绩效情况：为满足眼科疾病患者治疗需求，加强医院基础设施能力建设，购置专用设备并做好安装调试工作。

（34）药品耗材购置。预算安排：10800万元，绩效情况：门诊病人好转率、住院病人治愈率达到95%以上，保障患者100%用药。通过医疗活动，使14万人提高了健康水平，使疾病得到预防和治疗。

10、省中医院

（35）省直医疗机构能力建设。预算安排：1650.62万元，绩效情况：为临床提供更多便利，给患者提供更多可靠的诊断技术及治疗手段,解决辖区群众看病难问题；通过对各智能化系统进行集网络化、信息化和智能化的综合管理，建立以病人为中心，服务于医院业务工作的智能化的系统空间，达到高效、节能的目的，实现“减轻医护人员的劳动强度，提高医院的医疗质量和管理水平”的目标。

（36）海南省中医院新院区（含省职业病医院）。预算安排：40000万元，绩效情况：项目竣工验收。

（37）药品耗材购置，预算安排：47766.53万元，绩效情况：能为患者提供安全、有效、经济的药品，为医院带来长期经济效益和社会效益，按计划购置耗材以满足临床科室正常运行。

（38）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：1350.01万元，绩效情况：通过该项目形成本院的特色和优势，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍，不断提高各我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。

（39）海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目。预算安排：3800万元，绩效情况：新院区按照计划开业。

（40）设备购置（海南省中医院新院区）。预算安排：9615万元，绩效情况：坚持“立足中医，中西医并重”发展战略为导向，不断加强内涵建设、能力建设，不断推进中医药重点专科、特色专科建断提高医疗精细化管理水平，全面提升医院中医药服务能力。

（41）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）。预算安排：1596.5万元，绩效情况：提高基层中医医疗技术水平和发挥中医特色优势，努力改善基层提供中医药服务能力，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍。

11、省第二卫生学校

（42）学生资助补助经费。预算安排：965.2万元，绩效情况：学生资助补助经费的用途是弥补因免学费造成学费经费不足的开支，主要用于人员经费支出、商品和服务支出、国家级、省级、院级学生奖学金及助学金等支出。

12、省平山医院

（43）药品耗材购置。预算安排：1225万元，绩效情况：用于医院开展诊疗活动，保证患者临床用药需求，使患者的疾病得到有效的预防和治疗。

13、省血液中心

（44）血液采供及安全管理。预算安排：4840万元，绩效情况：满足全省医疗用血机构用血需求及质量安全。

（45）采供血机构能力建设。预算安排：1090万元，绩效情况：满足全省医疗用血机构2022-2024年用血需求及质量安全。

（46）血液事业发展。预算安排：2271万元，绩效情况：全年无偿献血120000人次，满足全省医疗用血机构用血需求及质量安全。

14、省卫生健康委员会统计信息中心

（47）海南省传染病和突发公共卫生事件监测预警、应急响应系统和决策指挥平台项目。预算安排：1000万元，绩效情况：医防联控、多点触发，为预警预测和风险研判提供深入全面的数据支持；科学防治、精准施策，为联防联控指挥部精准施策提供科学多维的辅助决策；高效处置、智能支撑，为开展疾病防控预警提供高效便捷的智能工具。

15、海南医学院第二附属医院

（48）省直医疗机构能力建设。预算安排：24973.9万元，绩效情况：提升医院的医疗能力、科研能力、教学能力等方面能力，从而达到提升医院的整体综合能力。

（49）药品耗材购置。预算安排：105005.7万元，绩效情况：保证药品、卫生材料品类数量能满足门诊、住院患者需求，保证患者在化验、检查、手术、治疗等医疗环节中，所需药品、卫生材料足够保障医疗业务开展。

（50）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：4050万元，绩效情况：全面提升重点学科的辐射力、影响力。

（51）省级公立医院取消药品加成补助。预算安排：1500万元，绩效情况：公立医院取消药品加成减少的合理收入除通过调整医疗服务价格补偿及自我消化外，其余部分由省财政予以补助。

16、海南卫生健康职业学院

（52）学生资助补助经费。预算安排：1292.70万元，绩效情况：维持学校的正常运转；发放学生助学金、奖学金。

（53）现代职业教育质量提升计划项目。预算安排：1390万元，绩效情况：加大对1+X证书制度试点项目投入； 改善学校的教学条件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022部门预算公开表