2023年海南省卫生健康委员会

部门预算

目录

海南省卫生健康委员会概况

主要职能

部门预算单位构成

海南省卫生健康委员会2023年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门（单位）收支总表

部门（单位）收入总表

部门（单位）支出总表

项目支出绩效信息表

海南省卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

名词解释

海南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施。

（二）依法拟订并组织实施全省卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进卫生健康改革，提出海南自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全省公立医院综合改革，推进管办分离，执行现代医院管理制度，制定并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作。组织推进健康促进与教育工作。

（五）制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（八）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全省卫生健康综合监督体系。

（九）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我省医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十一）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十二）组织实施传承发展中医药事业工作。

（十三）负责省保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

（十五）指导海南省计划生育协会的业务工作。

（十六）完成省人民政府、国家卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

省疾病预防控制中心

省医学学术交流管理中心

省第五人民医院

省妇女儿童医学中心

省人民医院

省第二人民医院

省安宁医院

海南医学院第一附属医院

省老年病医院

省眼科医院

省中医院

省第二卫生学校

省第三卫生学校

省公共卫生紧急救援指挥中心

省平山医院

省血液中心

省卫生健康委员会药具管理中心

省计划生育协会办公室

省卫生健康委员会统计信息中心

省优生优育公共服务中心

省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心

省医疗保健服务中心

海南医学院第二附属医院

省健康宣传教育中心

博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局

海南卫生健康职业学院

上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院（海南博鳌研究型医院）

海南热带病研究中心

省地质医院

第二部分 海南省卫生健康委员会2023年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件）

第三部分 海南省卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、关于海南省卫生健康委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省卫生健康委员会2023年财政拨款收支总预算381427.41万元。其中，收入总计381427.41万元，包括一般公共预算本年收入346265.10万元、上年结转35162.31万元，政府性基金预算本年收入	0万元、上年结转0万元；支出总计381427.41	万元，包括：一般公共服务支出4万元、教育支出18064.94万元、科学技术支出12272.18万元、社会保障和就业支出24924.61万元、卫生健康支出322490.10万元、住房保障支出3671.57万元。

二、关于海南省卫生健康委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省卫生健康委员会2023年一般公共预算当年拨款381427.41万元，比上年预算数减少6809万元，主要是一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面的增加，其他支出等方面的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4万元，占0.001%；教育（类）支出18064.94万元，占4.74%；科学技术（类）支出12272.18万元，占3.22%；社会保障和就业（类）支出24924.61万元，占6.53%；卫生健康（类）支出322490.10万元，占84.55%；住房保障（类）支出3671.57万元，占0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2023年预算数为4万元。比上年预算数增加4万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为7856.36，比上年预算数增加1499.4万元，主要是由于2023年该类资金中央补助减少，省级配套资金相应增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为7826.79万元，比上年预算数减少247.65万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

4.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2381.79万元，比上年预算数增加821.66万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

5.自然科学支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为2173.97万元，比上年预算数增加1254.4万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要，加大对医疗卫生机构科研支持所增加的经费。

6.自然科学支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023年预算数为32.99万元，比上年预算数减少80.52万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

7.自然科学支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为70.62万元，比上年预算数减少87.52万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

8.自然科学支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2023年预算数为152.69万元，比上年预算数减少133.72万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

9.自然科学支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2023年预算数为100万元，比上年预算数增加100万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为435.98万元，比上年预算数减少282.86万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其它技术研究与开发支出（项）2023年预算数为152.45万元，比上年预算数增加55.06万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023年预算数为1934.35万元，比上年预算数增加1005.41万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要，加大对医疗卫生机构科研支持所增加的经费。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023年预算数为78.67万元，比上年预算数减少1.33万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

14.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为2.95万元，比上年预算数减少5.38万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

16.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2023年预算数为45万元，与上年预算数持平。

17.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为1345.55万元，比上年预算数减少563.61万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为5340.64万元，比上年预算数增加2029.71万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要，加大对医疗卫生机构科研支持所增加的经费。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2023年预算数为8万元，比上年预算数增加8万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加经费。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为368.32万元，比上年预算数减少49.48万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为43.51万元，比上年预算数减少28.63万元，主要是2023年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为87.34万元，比上年预算数减少55.51万元，主要人员变动等原因造成的。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16511.40万元，比上年预算数增加996.42万元，主要是人员变动原因造成的。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8264.05万元，比上年预算数增加2961.21万元，主要是由于职业年金的单位缴费实行实账积累，纳入财政预算导致。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为18.31万元，比上年预算数增加2.10万元，主要是2023年此项标准变动因素导致的。

26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3811.28万元，比上年预算数减少709.33万元，主要是贯彻省委省政府工作要求，进一步压缩行政运行费用导致。

27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2641.99万元，比上年预算数减少128.01万元，主要是贯彻省委省政府工作要求，进一步压缩行政运行费用导致。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为0，比上年预算数减少11.70万元，主要是根据2023年实际工作情况有所调整。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2023年预算数为3392.31万元，比上年预算数增加364.9万元，主要是2023年根据实际需要有所调整。

30.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为149259.95万元，比上年预算数增加28771.42万元，主要是用于2023年直属预算单位中多家公立医院开展大型基建项目。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2023年预算数为19021.23万元，比上年预算数减少36460万元，主要是2023年省中医院新院区项目即将完成建设，续建所需资金量减少。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算数为12641.77万元， 比上年预算数增加4231.19万元，主要是2023年根据省委省政府工作部署，加大对精神病医院支持力度所增加的预算资金。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为2471.45万元，比上年预算数增加2471.45万元，主要是由于2023年根据省妇女儿童医学中心新增基建项目，所需资金增加。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院支出（项）2023年预算数为7751.91万元，比上年预算数增加2579.78万元，主要是2023年省老年医疗中心（一期）项目开建，投入资金增加。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少12373.88万元，主要是2022年省政府根据工作需要为解放军总医院海南医院购置医疗设备，2023年无此类工作需求。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为54904.06万元，比上年预算数增加10595.35万元，主要是2023年省疾控中心等单位新址基建项目续建等原因，所需预算资金增加。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为34521.83万元，比上年预算数增加17193.99万元，主要是由于2023年省妇女儿童医学中心新增基建项目，以及为已建成项目开办购置所需设备设施，导致预算资金增加。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023年预算数为0，比上年预算数减少108.22万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为10764.75万元，比上年预算数减少1782.69万元，主要是2023年根据采供血工作实际需要，有所调整。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023年预算数为68.50万元，比上年预算数增加68.50万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为663.75万元，比上年预算数增加1.95万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，有所调整。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为2996.11万元，比上年预算数减少4458.52万元，主要是因为2022年该类资金中含有2021年中央资金结转结余部分，并于2022年完成项目建设，所以该类资金减少。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为2102.08万元，比上年预算数增加2102.08万元，主要是2023年根据工作实际需要，对该类资金投入进行调整导致。

44.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2023年预算数为1272.59万元，比上年预算数减少1629.52万元，主要是2023年该类资金中央补助减少所导致。

45.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）2023年预算数为143.50万元，比上年预算数增加143.50万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，增加经费。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数减少4.76万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，减少经费。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为1039.05万元，比上年预算数增加44.90万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为387.06万元，比上年预算数增加233.42万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1467.09万元，比上年预算数减少132.58万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，减少经费。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.63万元，比上年预算增加15.63万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，增加经费。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为193.41万元，比上年预算减少100.68万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，调整经费。

52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023年预算数为0，比上年预算数减少411万元，主要是2023年根据我部门根据实际工作需要调减该类资金导致。

53.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为0，比上年预算数减少100万元，主要是2023年根据实际工作需要，已分解至各市县具体实施，省本级不开展此项工作。

54.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为10938.81万元，比上年预算数减少5104.22万元，主要是2023年根据我部门实际工作需要，调整该类资金投入。

55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3667.66万元，比上年预算数增加753.46万元，主要是2023年住房公积金缴纳基数调增导致。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为3.92万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是2023年根据我部门实际工作情况需要，增加经费。

57.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0,比上年预算数减少	22096.61万元，主要是由于2022年安排的预算项目已完成，2023年没有此类项目。

三、关于海南省卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出为85805.92万元，其中：

人员经费76887.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费8918.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、海南省卫生健康委员会2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省卫生健康委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为299.76万元，其中：

因公出国（境）经费58万元，较上年预算下降27.50%，下降的主要原因包括：2023年我委本级及委直属预算单位减少了出国任务。根据健康产业发展与对外交流合作需要，海南省卫生健康委员会本级2023拟安排出国（境）团组5次，出国（境）18人次，出国（境）团组包括：

1.赴德国推动医疗健康产业合作团组，人数为5人，天数为5天，预算金额18.20万元；

2.赴日本推动医疗健康产业合作团组，人数为3人，天数为5天，预算金额11万元；

3.赴澳门推动医疗健康产业合作团组，人数为3人，天数为5天，预算金额3.87万元；

4.赴新加坡推动医疗健康产业合作团组，人数为4人，天数为5天，预算金额15.04万元；

5.赴阿联酋推动医疗健康产业合作团组，人数为3人，天数为5天，预算金额9.89万元。

公务用车购置及运行费218.38万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费218.38万元），较上年预算下降了3.01%。下降的主要原因为：根据实际工作需要，适当减少公务用车运行。

公务接待费23.38万元，较上年预算下降17.65%。下降的主要原因包括：我委本级及直属各预算单位都强化了接待计划审批工作，严控接待标准。

2023年公务接待费计划主要用于：

1.接待国家、外省10批，40人，共计5万元。包括博鳌亚洲论坛年会、年中工作调研、年底工作督查，国家卫生健康委司局级及以上领导带队来琼调研指导、督导检查工作；兄弟省市卫生健康部门来琼考察等。

2.接待外宾5批，25人，共计5万元。

3.其他13.38万元。

五、关于海南省卫生健康委员会2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省卫生健康委员会2023年无此项内容。

六、关于海南省卫生健康委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。海南省卫生健康委员会2023年收支总预算1461497.86万元。

七、关于海南省卫生健康委员会2023年收入预算情况说明

海南省卫生健康委员会2023年收入预算1461497.86万元，其中：上年结转54451.91万元，占3.73%；一般公共预算拨款收入346265.10万元，占23.69%；财政专户管理资金收入3443.39万元，占0.24%；事业收入1046684.27万元，占71.62%；上级补助收入348万元，占0.02%；其他收入10305.20万元，占0.71%。

八、关于海南省卫生健康委员会2023年支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会2023年支出预算1455861.46万元，其中：基本支出702230.40万元，占48.23%；项目支出753631.05万元，占51.77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海南省卫生健康委本级、省计划生育协会办公室、博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局的机关运行经费预算1885.13万元。

（二）政府采购情况

2023年海南省卫生健康委本级及下属各预算单位政府采购预算总额240237.52万元，其中：政府采购货物预算111084.6万元，政府采购工程预算128860.62万元，政府采购服务预算292.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省卫生健康委员会本级及下属各预算单位共有车辆221辆，其中，一般公务用车123辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车97辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年我部门602个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金381427.41万元、财政专户资金3485.39万元、单位自有资金1070948.66万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1、省卫生健康委员会本级

（1）人才引进（好院长、好医生）项目。预算安排2000万元，绩效情况：通过引进“好院长”“好医生”，组织省内卫生健康管理干部岗位培训班等，为我省医疗卫生机构打造一支政治素质好、管理能力强、业务水平高、医德医风好的管理和专业技术队伍，着力推动医药卫生体制改革、健康产业发展和健康海南建设。

2、省疾控中心

（2）省疾控中心异地新建项目。预算安排：5000万元，绩效情况：建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障；提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑；保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。

（3）海南省公共卫生临床中心项目。预算安排：20000万元，绩效情况：建成海南省公共卫生临床中心，为全省传染病防治工作提供设施保障；提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支撑；保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。

（4）省疾控中心异地新建专用设备购置。预算安排：5000万元，绩效情况：省疾控中心新址建成后，完成专用设备购置以保障实验室顺利启用。

（5）省公共卫生临床中心附属配套项目。预算安排：1000万元，绩效情况：满足医护人员在突发应急情况下基本的休息及闭环隔离需求，使得人员能以最短的时间完成战备状态转换，高效应对疫情等突发公共卫生事件。

3、省第五人民医院

（6）省直医疗机构能力建设。预算安排：1500万元，绩效情况：购置一批专用医疗设备，进一步提升医疗技术服务能力。

4、省妇女儿童医学中心

（7）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：2883.9万元，绩效情况：完成年度医疗设备采购、安装验收和进度款支付等。

（8）海南省儿童医院新建项目（一期）。预算安排：5000万元，绩效情况：完成项目竣工结算审核，出具竣工结算审核意见和支付工程结算款。

（9）海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）运营费及设备购置费。预算安排：5288.6万元，绩效情况：提前谋划海南省妇产科医院开业所需的家具、办公耗材等保障到位，确保医院顺利开业使用。

（10）海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）。预算安排：6000万元，绩效情况：完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和装饰装修施工，具备开业运营条件。

（11）药品耗材购置。预算安排：22100万元，绩效情况：做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保我院医疗行为的开展、运转。

（12）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：2600万元，绩效情况：提升中心医疗服务能力和综合竞争力，全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。

（13）海南省妇产科医院医疗设备配备。预算安排：1500万元，绩效情况：通过添置各类性能优异、功能齐全的医疗设备，满足全省妇女儿童医疗保健需求，缩短患者愈合期，减轻患者负担；提高我中心医务人员临床诊断治疗指导水平，及突发公共卫生事件救治水平，促进全省妇女儿童医疗健康工作不断发展。

5、省人民医院

（14）贷款贴息。预算安排：1101.91万元，绩效情况：偿付利息100%到位，按合同约定时间偿付利息，一定程度上缓解偿债压力。

（15）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：6003.23万元，绩效情况：按计划完成设备尾款支付，完成2023年度设备购置计划。

（16）医教协同工程项目。预算安排：4000万元，绩效情况：基建部分：项目按计划开工、完工，完工率达到100%。 设备部分：设备及时到位，设备综合利用率达到80%。

（17）药品耗材购置。预算安排：175022.72万元，绩效情况：我院就诊人次逐年增加，药品、耗材为医院业务活动必不可少的组成，在继续为患者提供优质服务、提供更高的医疗保障水平的同时，达到国家三级公立医院绩效考核指标的要求。

（18）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：5910万元，绩效情况：扩大学科规模、提高科室科研、医疗技术、临床诊治能力，力争入选国家临床重点专科建设学科。通过发表论文，引进高层次人才，派出人员外出进修，购置学科发展所需设备，举办全国或区域学术会议等手段，建设适应海南自由贸易港医疗卫生服务需求的，省内领先、国内先进临床医学中心。

（19）博鳌研究型医院。预算安排：2000万元，绩效情况：基建工程按工期完成，设备方面得以配置到位，医院正式投入营运。

（20）海南省人民医院南院（观澜湖）。预算安排：20000万元，绩效情况：2023年完成新院区内部装修。

（21）临床医学院专用设备购置。预算安排：2000万元，绩效情况：加大临床医学院建设力度，加大教学方面投入，使临床医学教学和技能培养更加规范化、标准化、智能化，大幅提升精准医学诊疗能力，实现医教协同的定位需求。

（22）南院（观澜湖）项目运营及设备购置费。预算安排：9011.4万元，绩效情况：按国家三甲医院标准，配置医院开业所需相关设备、物资耗材及信息化建设。实现集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化研究型医院的总体目标。

（23）省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护。预算安排：3183.94万元，绩效情况：进一步完善各项医疗服务功能，提升诊疗环境，为广大人民群众提供更好的医疗保障水平。

（24）南院（观澜湖）设备购置费。预算安排：5000万元，绩效情况：按国家三甲医院标准，配置医院开业所需设备。实现集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化研究型医院的总体目标。

6、省第二人民医院

（25）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：3064万元，绩效情况：进一步促进学科发展、购置扩大学科规模所需的医用设备；购置高端品牌设备、将学科发展推到新的高度。

（26）药品耗材购置。预算安排：6300万元，绩效情况：保障医院医疗服务正常开展。

7、海医一附院

（27）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：11722.54万元，绩效情况：购置医院医疗设备。保障广大群众日常医疗就诊的需要，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

（28）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排：8100万元，绩效情况：通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设，进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力，打造医疗高地，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

（29）海南医学院第一附属医院江东新院区项目。预算安排：42700万元，绩效情况：建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

（30）省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护。预算安排：5893.70万元，绩效情况：完善设备日常维修维护，保障广大群众日常医疗就诊的需要，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

8、省老年病医院

（31）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：1427.32万元，绩效情况：项目的实施可以提高我院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，优化医疗资源，提高医疗质量，持续改善老年人就医体验；提高医院医疗救治及医疗保健能力。

（32）药品耗材购置。预算安排：4502.59万元，绩效情况：根据政策要求，为做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保我院医疗行为的开展、运转，需采购药品、卫生耗材的经费。

9、省眼科医院

（33）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：1012.43万元，绩效情况：为满足眼科疾病患者治疗需求，加强医院基础设施能力建设，购置专用设备并做好安装调试工作。

（34）药品耗材购置。预算安排：10800万元，绩效情况：保障医院医疗服务活动的开展，使患者疾病得到预防和治疗。

10、省中医院

（35）省直医疗机构能力建设。预算安排：1067.95万元，绩效情况：及时采购我院日常运营所需设备、软硬件及办公家具等，保障我院日常运营活动正常开展。

（36）海南省中医院新院区（含省职业病医院）。预算安排：6300万元，绩效情况：项目竣工验收。

（37）药品耗材购置，预算安排：45650万元，绩效情况：能为患者提供安全、有效、经济的药品，为医院带来长期经济效益和社会效益，按计划购置耗材以满足临床科室正常运行。

（38）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：2850万元，绩效情况：通过该项目形成本院的特色和优势，建立具备可持续发展能力的中医医疗技术队伍，不断提高各我省中医医疗技术水平和发挥中医特色优势。

（39）海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目。预算安排：1557.75万元，绩效情况：新院区按照计划开业。

（40）设备购置（海南省中医院新院区）。预算安排：8000万元，绩效情况：坚持“立足中医，中西医并重”发展战略为导向，不断加强内涵建设、能力建设，不断推进中医药重点专科、特色专科建断提高医疗精细化管理水平，全面提升医院中医药服务能力。

（41）信息化建设（海南省中医院新院区）。预算安排：2000万元，绩效情况：实现对医院的安全、设备、信息的合理有效管理，为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理方式。智能化的医院建设，在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下，减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度，使建成后的医院高效、稳定的运营。实现医疗现代化和智能化，提升全院信息化水平，推进智慧医疗发展。

11、省第二卫生学校

（42）学生资助补助项目（中职）。预算安排：1256.9万元，绩效情况：用于发放学生助学金；保障单位日常运转和人员薪资按时发放。

12、省平山医院

（43）药品耗材购置。预算安排：1132万元，绩效情况：二级医院药品耗材购置资金，用于我院开展诊疗活动，保证患者临床用药需求，改善患者精神症状，缓解精神焦虑和心理压力，提高应变能力，使患者的疾病得到有效的预防和治疗。

13、省血液中心

（44）血液采供及安全管理。预算安排：4000万元，绩效情况：保障全省医疗用血机构用血需求及质量安全要求。

（45）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：1380万元，绩效情况：保障全省医疗用血机构用血需求及质量安全要求。

14、海南医学院第二附属医院

（46）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：8857.19万元，绩效情况：项目资金主要用于医院专用设备购置、通用设备购置、家具用具购置及与医院资本性投资相关的项目。通过项目实施提升医院的综合诊疗能力，为来院患者提供高水平的医疗服务。

（47）药品耗材购置。预算安排：108217.7万元，绩效情况：保证药品、卫生材料品类数量能满足门诊、住院患者需求，保证患者在化验、检查、手术、治疗等医疗环节中，所需药品、卫生材料足够保障医疗业务开展。

（48）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：4500万元，绩效情况：我院有器官系统疾病中心2个，优势学科2个，培育学科3个。资金用于学科人才引进、人员培养、设备购置等方向，提升学科健康服务能力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

（49）省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护。预算安排：3607.4万元，绩效情况：项目资金主要用于院内房屋构筑物等基础设施改造，本项目的实施可以进一步改善医院整体环境，完成医院对各院区、各医疗中心整体规划，促进医疗服务能力提升，改善患者就医体验，增加来院诊疗患者人数，同时控制项目实施成本，开源节流。

（50）贷款本金。预算安排：9750万元，绩效情况：本项目资金来源为单位资金，项目资金主要支付为建设综合楼项目向海口市农村信用合作联社、中国银行申请的银行贷款，按照贷款协议约定偿还贷款本金部分。

15、海南卫生健康职业学院

（51）现代职业教育质量提升计划（高职）。预算安排：2022万元，绩效情况：目标高职生均拨款水平不低于12000元；1+X证书制度试点范围逐步扩大；高职学校布局得到优化，改扩建高等职业学校实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。

16、上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院

（52）运营经费。预算安排：27000万元，绩效情况：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。临床诊疗、科研创新和转化、人才培养、公共卫生应急和灾害救援、创新药物、技术、医疗器械等先行先试。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023部门预算公开表