2024年海南省卫生健康委员会

部门预算

目录

海南省卫生健康委员会概况

主要职能

部门预算单位构成

海南省卫生健康委员会2024年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门（单位）收支总表

部门（单位）收入总表

部门（单位）支出总表

项目支出绩效信息表

海南省卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

名词解释

海南省卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施。

（二）坚持对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进建设更高水平健康岛，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，进一步加强对全省卫生健康系统党建、业务和行风工作的指导，建立健全健康教育体系，持续提升人民健康素养，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全省公共卫生防护网。

（三）依法拟订并组织实施全省卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进卫生健康改革，提出海南自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（四）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全省公立医院综合改革，推进管办分离，执行现代医院管理制度，制定并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（五）承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作。组织推进健康促进与教育工作。

（六）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援，与海口海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

（七）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（八）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

（九）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我省医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（十）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（十一）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（十二）组织实施传承发展中医药事业工作。

（十三）负责省保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

（十五）负责管理省疾病预防控制局，指导海南省计划生育协会的业务工作。

（十六）完成省人民政府、国家卫生健康委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

省医学学术交流管理中心

省第五人民医院

省妇女儿童医学中心

省人民医院

省第二人民医院

省安宁医院

海南医学院第一附属医院

省老年病医院

省眼科医院

省中医院

省第二卫生学校

省第三卫生学校

省公共卫生紧急救援指挥中心

省平山医院

省血液中心

省卫生健康委员会药具管理中心

省计划生育协会办公室

省卫生健康委员会统计信息中心

省优生优育公共服务中心

省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心

省医疗保健服务中心

海南医学院第二附属医院

省健康宣传教育中心

博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局

海南卫生健康职业学院

上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院（海南博鳌研究型医院）

海南热带病研究中心

省地质医院

第二部分 海南省卫生健康委员会2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件）

第三部分 海南省卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

一、关于海南省卫生健康委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省卫生健康委员会2024年财政拨款收支总预算364952.80万元，比上年预算数减少16474.61万元。其中，收入总计364952.80万元，包括一般公共预算本年收入298859.22万元、上年结转66093.58万元，政府性基金预算本年收入	0万元、上年结转0万元；支出总计364952.80万元，包括：一般公共服务支出1.60万元、教育支出20624.51万元、科学技术支出13958.89万元、社会保障和就业支出24684.35万元、卫生健康支出282103.19万元、住房保障支出3580.26万元、其他支出20000.00万元。

二、关于海南省卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款364952.80万元，比上年预算数减少16474.61万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.60万元，占0.0004%；教育（类）支出20624.51万元，占5.65%；科学技术（类）支出13958.89万元，占3.82%；社会保障和就业（类）支出24684.35万元，占6.76%；卫生健康（类）支出282103.19万元，占77.30%；住房保障（类）支出3580.26万元，占0.98%；其他支出20000.00万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）2024年预算数为1.60万元。比上年预算数减少2.4万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为9280.23万元，比上年预算数增加1423.87万元，主要是由于2024年该类资金中央补助增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024年预算数为9950.45万元，比上年预算数增加2123.66万元，主要是2024年根据我部门中的卫生学校根据工作实际需要进行预算编制，增加经费。

4.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2024年预算数为1393.83万元，比上年预算数减少987.96万元，主要是2024年根据我部门近年来的人员培训实际需要进行预算编制，减少经费。

5.自然科学支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024年预算数为2095.36万元，比上年预算数减少78.61万元，与上年度预算数基本持平。

6.自然科学支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2024年预算数为25.47万元，比上年预算数减少7.52万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

7.自然科学支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2024年预算数为56.6万元，比上年预算数减少14.02万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

8.自然科学支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2024年预算数为511.69万元，比上年预算数增加359万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加人才开发专项资金项目中央补助资金及省级配套资金。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024年预算数为2258.46万元，比上年预算数增加1822.48万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加科技合作专项项目中央补助资金。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为1535.00万元，比上年预算数增加1535.00万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加重点研发专项项目中央补助资金。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其它技术研究与开发支出（项）2024年预算数为118.96万元，比上年预算数减少33.49万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为1534.46万元，比上年预算数减少399.89万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

13.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024年预算数为902.75万元，比上年预算数增加824.08万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要，加大对医疗卫生机构科研支持，增加科技条件平台专项项目中央补助资金。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2024年预算数为42.95万元，比上年预算数增加40.00万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，增加市县科技创新专项经费。

15.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2024年预算数为100.00万元，比上年预算数增加100.00万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要，增加中央补助资金。

16.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2024年预算数为31.41万元，比上年预算数减少13.59万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。。

17.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024年预算数为767.82万元，比上年预算数减少577.73万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

18.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为3661.41万元，比上年预算数减少1679.23万元，主要是2024年根据我部门科技重大项目重点研发计划的实际需要进行预算编制，减少经费。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2024年预算数为58万元，比上年预算数增加50万元，主要是2024年根据科技奖励实际需要进行预算编制，增加经费。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为258.55万元，比上年预算数减少109.77万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要进行预算编制，减少经费。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为16.00万元，比上年预算数增加16.00万元，主要是2024年根据我部门工作实际需要，加大对医疗卫生机构引进人才支持。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为28.14万元，比上年预算数减少15.37万元，主要是2024年根据我部门养老支出实际需要进行预算编制，减少经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为77.92万元，比上年预算数减少9.42万元，主要是人员变动等原因结合实际进行预算编制。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17066.94万元，比上年预算数增加555.54万元，主要是人员变动等原因结合实际进行预算编制。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为7475.51万元，比上年预算数减少788.54万元，主要是由于职业年金的单位缴费实行实账积累，纳入财政预算导致。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为5.67万元，比上年预算数增加5.67万元，主要是根据实际需要，增加死亡抚恤费用。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为14.16万元，比上年预算数减少4.15万元，主要是人员变动原因结合实际进行预算编制。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3803.18万元，比上年预算数减少8.1万元，主要是贯彻省委省政府工作要求，进一步压缩行政运行费用。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1093.67万元，比上年预算数减少1548.321万元，主要是贯彻省委省政府工作要求，进一步压缩行政运行费用。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2024年预算数为4208.99万元，比上年预算数增加816.68万元，主要是2024年根据实际工作需要进行的调整。

31.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为133764.57万元，比上年预算数减少15495.38万元，主要是2024年根据实际工作需要有所调整。

32.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2024年预算数为22150.97万元，比上年预算数增加3129.74万元，主要是2024年省中医院新院区项目竣工，根据工程建设实际需要安排的项目尾款。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为10833.43万元，比上年预算数减少1808.34万元，主要是2024年根据实际工作需要对精神病医院的设备购置预算进行调整。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院支出（项）2024年预算数为16391.46万元，比上年预算数增加8639.55万元，主要是2024年省老年医疗中心（一期）基建项目资金增加。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为3701.15万元，比上年预算数增加3701.15万元，主要是省政府根据工作需要为解放军总医院海南医院购置医疗设备安排的经费。

36.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为7471.99万元，比上年预算数减少47432.07万元，主要是2023年下半年成立了海南省疾病预防控制局，省疾病预防控制中心划转为省疾病预防控制局下级预算单位，我部门相应减少疾病预防控制方面的预算。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为31004.71万元，比上年预算数减少3517.12万元，主要为省妇幼保健院基础建设项目即将竣工，根据工程实际需要调整预算安排。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算数为10683.18万元，比上年预算数减少81.57万元，与上年度预算基本持平。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2024年预算数为73.74万元，比上年预算数增加5.24万元，与上半年度预算相差不大。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为1936.065万元，比上年预算数增加1272.31万元，主要是2024年根据实际需要加大对基本公共卫生资金投入。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为10179.46万元，比上年预算数增加7183.35万元，主要是2024年根据实际需要加大对基本公共卫生资金投入。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为4667.21万元，比上年预算数增加2565.13万元，主要是2024年根据实际需要加大对基本公共卫生资金投入。

43.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为10.56万元，比上年预算数减少9.44万元，主要是2024年根据实际需要减少预算经费。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为1191.18万元，比上年预算数增加152.13万元，与上年预算相差不大。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为182.89万元，比上年预算数减少204.17万元，主要是2024年根据我部门行政单位医疗实际需要进行预算编制。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1941.23万元，比上年预算数增加474.14万元，主要是2024年根据我部门事业单位医疗实际需要进行预算编制。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.9万元，比上年预算增加4.27万元，主要是2024年根据公务员医疗补助实际需要进行预算编制。

48.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，主要是2024年根据国家卫生健康委有关要求，增加的信息化接口费用。

49.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为315.12万元，比上年预算增加161.71万元，主要是2024年根据我部门实际工作任务需要增加预算。

50.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2024年预算数为1438.79万元，比上年预算数增加166.2万元，主要是2024年该类资金中央补助有所增加。

51.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为15019.75万元，比上年预算数增加4080.94万元，主要是2024年根据我部门实际工作任务需要，增加该类资金预算。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3577.49万元，比上年预算数减少90.17万元，主要是根据人员变动等原因结合实际进行预算编制。

53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为2.78万元，比上年预算数减少1.14万元，主要是根据2024年实际购房补贴人数结合实际进行预算编制。

54.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为20000.00万元,比上年预算数增加20000.00万元，主要是新增海南中部区域医疗中心项目基础建设资金。

三、关于海南省卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会2024年一般公共预算基本支出为82930.98万元，其中：

人员经费74880.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费8050.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、海南省卫生健康委员会2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省卫生健康委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为267.13万元，其中：

因公出国（境）经费64.35万元，较上年预算增加11.26%，增加的主要原因包括：2024年我委直属预算单位增加了出国任务。

海南省卫生健康委员会本级2024年拟安排出国（境）团组4次，出国（境）15人次，出国（境）团组包括：

1.赴新加坡推动医疗健康产业合作团组，人数为6人，天数为5天，预算金额22.11万元；

2.赴日本推动医疗健康产业合作团组，人数为5人，天数为5天，预算金额16.10万元；

3.赴澳门推动医疗健康产业合作团组，人数为3人，天数为5天，预算金额3.98万元；

4.随商务厅赴哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、瑞士推动设立国家中医药服务出口基地分支机构团组，人数为1人，天数为10天，预算金额15.81万元。

海南热带病研究中心2024年拟安排出国（境）团组2次，出国（境）5人次，出国（境）团组包括：

1.赴泰国参加亚太区域热带病防控会议团组，人数为3人，天数为5天，预算金额3万元；

2.赴非洲参加全健康高峰论坛研讨会团组，人数为2人，天数为5天，预算金额3.35万元。

公务用车购置及运行费184.33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费184.33万元），较上年预算下降了18.47%。下降的主要原因为：坚持党政机关过“紧日子”要求，适当减少公务用车运行，压减“三公”经费支出。

公务接待费18.45万元，较上年预算下降26.72%。下降的主要原因包括：坚持党政机关过“紧日子”要求，强化了接待计划审批工作，严控接待标准，压减“三公”经费支出。

2024年公务接待费计划主要用于：

1.接待国家、外省10批，40人，共计5万元。包括博鳌亚洲论坛年会、年中工作调研、年底工作督查，国家卫生健康委司局级及以上领导带队来琼调研指导、督导检查工作；兄弟省市卫生健康部门来琼考察等。

2.接待外宾5批，25人，共计5万元。

3.其他8.45万元。

五、关于海南省卫生健康委员会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省卫生健康委员会2024年无此项内容。

六、关于海南省卫生健康委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、结转下年。海南省卫生健康委员会2024年收支总预算1461792.98万元。

七、关于海南省卫生健康委员会2024年收入预算情况说明

海南省卫生健康委员会2024年收入预算1461792.98万元，其中：上年结转76540.81万元，占5.24%；一般公共预算拨款收入298859.22万元，占20.44%；财政专户管理资金收入4474.97万元，占0.31%；事业收入1063256.01万元，占72.74%；其他收入18661.97万元，占1.27%。

八、关于海南省卫生健康委员会2024年支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会2024年支出预算1459494.34万元，其中：基本支出836730.99万元，占57.33%；项目支出622763.35万元，占42.67%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海南省卫生健康委本级、省计划生育协会办公室、博鳌乐城国际医疗旅游先行区医疗药品监督管理局的机关运行经费预算1179.94万元。

（二）政府采购情况

2024年海南省卫生健康委本级及下属各预算单位政府采购预算总额97028.29万元，其中：政府采购货物预算64719.94万元，政府采购工程预算27156.72万元，政府采购服务预算5151.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省卫生健康委员会本级及下属各预算单位共有车辆201辆，其中，一般公务用车118辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车82辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年我部门607个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金364952.80万元、财政专户资金4474.97万元、单位自有资金1090066.57万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1、省卫生健康委员会本级

（1）干部保健项目。预算安排5465万元，绩效情况：为保健对象进行健康体检、预防接种、健康教育，提供医疗服务,通过健康教育知识的宣传和普及，达到预防疾病、减少疾病的目的,以健康体检、结论反馈、保健咨询、病情追踪、适时复查为载体，做到有病早治、无病预防的目的。

（2）解放军总医院海南医院设备采购。预算安排3701.15万元，绩效情况：通过采购医疗设备，提高解放军总医院海南医院的硬性设施条件，提升医疗保健水平，更好地服务患者。

（3）世行贷款预防、准备与应对新发传染病项目。预算安排1095万元，绩效情况：完善传染病、热带病、食品相关检测硬件，提升检测能力；提升布病、人禽流感和狂犬病等新发再发传染病防控能力；基于海南热带病研究中心临床基地，围绕提供诊、治、防一体化的热带病防治基地，服务海南省热带病防控，建设实验检测平台，构建热带病生物样本库，探索及研发检测试剂，提供寄生虫病及热带病健康咨询服务；提升海南省基层卫生与门诊工作者从业人员应对动物源性疾病诊疗能力与水平。

2、省第五人民医院

（4）省直医疗机构能力建设。预算安排：1719.7万元，绩效情况：购置一批专用医疗设备，进一步提升省第五人民医院的医疗技术服务能力。

3、省妇女儿童医学中心

（5）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：2382.68万元，绩效情况：完成年度医疗设备采购、安装验收和进度款支付等，提高医院的医疗服务水平。

（6）省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护。预算安排：2058.87万元，绩效情况：完成年度医疗设备、设施维修维护工作，保证医院基本运转。

（7）海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）运营费及设备购置费。预算安排：1500万元，绩效情况：提前谋划海南省妇产科医院开业所需的家具、办公耗材等保障到位，确保医院顺利开业使用。

（8）海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）。预算安排：15000万元，绩效情况：完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和装饰装修施工，具备开业运营条件。

（9）药品耗材购置。预算安排：27087.2万元，绩效情况：做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保医院医疗行为的开展、运转。

（10）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：1215万元，绩效情况：提升中心医疗服务能力和综合竞争力，全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。

（11）信息系统运行维护。预算安排：1143万元，绩效情况：完成各系统的建设工作并做好日常运行维护。

4、省人民医院

（12）省级公立医院取消药品加成补助。预算安排：5177.94万元，绩效情况：补助金额能较大程度上弥补医院因取消药品、耗材加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。

（13）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：5291.27万元，绩效情况：按计划完成设备尾款支付，完成2023年度设备购置计划。

（14）医教协同工程项目。预算安排：1683.52万元，绩效情况：基建部分：项目按计划开工、完工，完工率达到100%。 设备部分：设备及时到位，设备综合利用率达到80%。

（15）药品耗材购置。预算安排：174418.12万元，绩效情况：通过医疗活动，使疾病得到预防和治疗，进一步提高居民健康水平。

（16）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：2419万元，绩效情况：扩大学科规模、提高科室科研、医疗技术、临床诊治能力，力争入选国家临床重点专科建设学科。通过发表论文，引进高层次人才，派出人员外出进修，购置学科发展所需设备，举办全国或区域学术会议等手段，建设适应海南自由贸易港医疗卫生服务需求的，省内领先、国内先进临床医学中心。

（17）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。预算安排：1000万元，绩效情况：支持2个国家临床重点专科（泌尿外科和神经内科）建设项目，用于专科能力提升。

（18）海南省人民医院南院（观澜湖）。预算安排：20000万元，绩效情况：按国家三甲医院标准建设，床位设置1000张。建筑总面积约为140990平方米，建设内容：主要建设5栋建筑单体、附属设施以及地下室等。其中包含门急诊楼、医院街、医技楼、住院楼、行政科研楼、备勤楼、报告厅及地下车库、人防工程等功能。

（19）省级公立医院取消耗材加成补助。预算安排：1511.84万元，绩效情况：弥补医院因取消耗材加成减少的收入，促进医院良性运行，保证医院业务活动的正常开展。

（20）省级优质医疗资源下沉补助资金。预算安排：4000万元，绩效情况：保障医院下沉的医务人员在下沉期间的薪酬，调动支援医院开展优质医疗资源下沉工作的积极性，选派市县需要的优秀医疗人才派驻到市县。

5、省第二人民医院

（21）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：2000万元，绩效情况：进一步促进学科发展、购置扩大学科规模所需的医用设备；购置高端品牌设备、将学科发展推到新的高度。

（22）药品耗材购置。预算安排：7800万元，绩效情况：通过医疗活动，使疾病得到预防和治疗，进一步提高居民健康水平。

6、海医一附院

（23）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：2515.78万元，绩效情况：购置医院医疗设备，保障广大群众日常医疗就诊的需要，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

（24）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排：2299.50万元，绩效情况：通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设，进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力，打造医疗高地，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

（25）海南医学院第一附属医院江东新院区项目。预算安排：20000万元，绩效情况：建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

（26）省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护。预算安排：1346.35万元，绩效情况：完善设备日常维修维护，保障广大群众日常医疗就诊的需要。

（27）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。预算安排：1000万元，绩效情况：支持我院2个国家临床重点专科（胸外科和胃肠外科）建设项目，用于专科能力提升。

（28）国家紧急医学救援基地（海南）建设项目。预算安排：5000万元，绩效情况：为满足海南临床医学教育事业发展和人才培养引进的需要，完善海口江东新区乃至全省医疗卫生基础设施，更好满足人民群众日益增加的健康保障需求，全面提升海南自由贸易港医疗服务水平。

（29）省级优质医疗资源下沉补助资金。预算安排：2500万元，绩效情况：保障医院下沉的医务人员在下沉期间的薪酬，调动支援医院开展优质医疗资源下沉工作的积极性，选派市县需要的优秀医疗人才派驻到市县。

7、省老年病医院

（30）海南省老年医疗中心(一期)项目。预算安排：10000万元，绩效情况：本项目的建设是完善海南省老年病医院功能配置不足现状需求，改变该院业务用房短缺、住院病房等硬件设施不足现状问题，使其在功能上及空间布置上基本缓解和满足海南省全省老年人医疗业务现实需要，提升该院的综合性软硬件实力。

（31）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：1891.78万元，绩效情况：项目的实施可以提高我院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，优化医疗资源，提高医疗质量，持续改善老年人就医体验；提高医院医疗救治及医疗保健能力。

（32）药品耗材购置。预算安排：2400万元，绩效情况：根据政策要求，为做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保医院医疗行为的开展、运转，需采购药品、卫生耗材的经费。

8、省眼科医院

（33）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：1334.03万元，绩效情况：为满足眼科疾病患者治疗需求，加强医院基础设施能力建设，购置专用设备并做好安装调试工作。

（34）药品耗材购置。预算安排：10800万元，绩效情况：保障医院医疗服务活动的开展，使患者疾病得到预防和治疗。

9、省中医院

（35）省直医疗机构能力建设。预算安排：1570万元，绩效情况：及时采购医院日常运营所需设备、软硬件及办公家具等，保障诊疗活动正常开展。

（36）海南省中医院新院区（含省职业病医院）。预算安排：10000万元，绩效情况：项目竣工验收。

（37）药品耗材购置，预算安排：51300万元，绩效情况：能为患者提供安全、有效、经济的药品，按计划购置耗材以满足临床科室正常运行。

（38）信息化建设（海南省中医院新院区）。预算安排：2000万元，绩效情况：实现对医院的安全、设备、信息的合理有效管理，为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理方式。智能化的医院建设，在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下，减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度，使建成后的医院高效、稳定的运营。实现医疗现代化和智能化，提升全院信息化水平，推进智慧医疗发展	。

（39）省中医院运行经费（国家区域医疗中心）。预算安排：7000万元，绩效情况：通过项目开展，保障国家区域医疗中心人才队伍活跃性和稳定性，夯实国家区域医疗中心人才队伍基础，进一步提升医疗人员的中医药服务能力水平；完善国家区域医疗中心设施设备配备，有效保障江东院区基础医疗行为运行。

10、省第二卫生学校

（40）学生资助补助项目（中职）。预算安排：1010.94万元，绩效情况：用于发放学生助学金；保障单位日常运转和人员薪资按时发放。

（41）现代职业教育质量提升计划项目。预算安排：1077万元，绩效情况：中职学校改善办学条件；职业院校教师素质提高计划。

11、省第三卫生学校

（42）现代职业教育质量提升计划项目。预算安排：1035万元，绩效情况：改善教学环境，提升教育水平。

12、省平山医院

（43）药品耗材购置。预算安排：1222.60	万元，绩效情况：用于保障医院开展诊疗活动，保证患者临床用药需求，改善患者精神症状，缓解精神焦虑和心理压力，提高应变能力，使患者的疾病得到有效的预防和治疗。

13、省血液中心

（44）血液采供及安全管理。预算安排：4732.72万元，绩效情况：保障全省医疗用血机构用血需求及质量安全要求。

14、海南医学院第二附属医院

（45）省直医疗卫生机构设备购置。预算安排：8449.60万元，绩效情况：项目资金主要用于医院专用设备购置、通用设备购置、家具用具购置及与医院资本性投资相关的项目。通过项目实施提升医院的综合诊疗能力，为来院患者提供高水平的医疗服务。

（46）医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）。预算安排：1000万元，绩效情况：2024年度项目资金保障心血管内科、消化内科两个国家临床重点专科建设，促进临床专科能力建设、临床技术创新，以提高临床服务能力为目标，更好地为患者提供优质医疗服务。

（47）省级公立医院取消药品加成补助。预算安排：2739.28万元，绩效情况：补助资金能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。

（48）海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目。预算安排：2119.50万元，绩效情况：我院有器官系统疾病中心2个，优势学科2个，培育学科3个。资金用于学科人才引进、人员培养、设备购置等方向，提升学科健康服务能力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

（49）省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护。预算安排：2950万元，绩效情况：项目资金主要用于院内房屋构筑物等基础设施改造，本项目的实施可以进一步改善医院整体环境，完成医院对各院区、各医疗中心整体规划，促进医疗服务能力提升，改善患者就医体验。

（50）贷款本金。预算安排：15300万元，绩效情况：本项目资金来源为单位资金，项目资金主要支付为建设综合楼项目向海口市农村信用合作联社、中国银行申请的银行贷款，按照贷款协议约定偿还贷款本金部分。

（51）省级优质医疗资源下沉补助资金。预算安排：3200万元，绩效情况：保障医院下沉的医务人员在下沉期间的薪酬，调动支援医院开展优质医疗资源下沉工作的积极性，选派市县需要的优秀医疗人才派驻到市县。

（52）省公共卫生临床中心运营及设备购置费。预算安排：6198.95万元，绩效安排：资金主要用于省共卫中心运营所需人员经费、水费、电费、物业费等各项日常公用支出，及医疗专用设备购置、后勤物资购置、信息化建设软件硬件购置等资本性支出。

15、海南卫生健康职业学院

（53）现代职业教育质量提升计划（高职）。预算安排：2310万元，绩效情况：目标高职生均拨款水平不低于12000元；1+X证书制度试点范围逐步扩大；高职学校布局得到优化，改扩建高等职业学校实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。

16、上海交通大学医学院附属瑞金医院海南医院

（54）运营经费。预算安排：33284.46万元，绩效情况：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。临床诊疗、科研创新和转化、人才培养、公共卫生应急和灾害救援、创新药物、技术、医疗器械等先行先试。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024部门预算公开表