一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计分别为491.51万元、493.28万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加292.63万元、304.21万元，分别增长147.14%、160.90%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入的增加；二是人员的增加。使用非财政拨款结余0.01万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余9.82万元，主要是省级候鸟人才工作站配套经费结转结余形成，较2019年度决算数增加9.8万元，主要原因是新增省级候鸟人才工作站配套经费项目。结余分配0.00万元，较2019年度决算数下降0.01万元，下降100%，主要原因是利息收入结余结转。年末结转结余8.05万元，主要是省级候鸟人才工作站配套经费项目，较2019年度决算数减少1.77万元，下降18.02%，主要原因是省级候鸟人才工作站配套经费项目。

二、收入决算情况说明
本年收入合计491.51万元，其中：财政拨款收入486.51万元，占98.98%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.00万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计493.28万元，其中：基本支出420.94万元，占85.33%；项目支出72.35万元，占14.67%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为486.51万元、486.51万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加297.64万元、297.64万元，分别增长157.58%、157.58%。主要原因：一是人员的增加；二是项目经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出486.51万元，占本年支出合计的98.62%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.64万元，增长157.58%，主要原因是项目经费及人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出486.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出21.86万元,占4.49%；社会保障和就业（类）支出28.96万元，占5.95%；卫生健康（类）支出413.1万元,占84.91%；住房保障（类）支出22.58万元，占4.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.06万元，支出决算为486.51万元，完成年初预算的110.30%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为24.29万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动影响。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.05万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动影响。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为342.74万元，支出决算为362.91万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级主管部门年中申请下达。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级主管部门年中申请下达。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.75万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级主管部门年中申请下达。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为17.02万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动影响。

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为24.96万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出420.92万元，其中：人员经费358.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了单位和部门的绩效自评。自评项目共1个，共涉及资金30.78万元，自评覆盖率达到100%。

通过项目的进一步开展，各医疗机构针对存在的问题和不足，进行了积极整改，狠抓落实，确保各项工作落实到位。项目进一步加强了医院的医疗质量和医疗质量管理，增强了医务人员的医疗质量和医疗安全意识，并一定程度的提高了医疗技术水平，帮助各医疗机构基本到达现代医院管理持续改进的总体的要求，促进医院实现高质量发展，更好地满足人民群众医疗服务需求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为34万元，执行数为30.78万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强医院的医疗质量和医疗质量管理，增强医务人员的医疗质量和医疗安全意识，提高医疗技术水平；二是帮助各医疗机构基本到达现代医院管理持续改进的总体的要求，促进医院实现高质量发展，更好地满足人民群众医疗服务需求。发现的主要问题及原因：一是医疗质量安全管理工作开展不平衡，二级医院整体整改率排名相对三级医院靠后。二是手卫生依从性有待提高。三是多耐感染病人防控措施落实不到位。四是院感科对于消毒医药械证照审核仍不足。五是内镜室规划布局、流程未能满足环境卫生学要求。六是医院感染监测信息化建设滞后。

下一步改进措施：一是加强医疗机构手卫生管理。建立奖惩制度，加强监督考核提高手卫生依从性。二是院感科及科室感控监督员应按《医院感染管理办法》的职责要求对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核，确保医疗安全。三是加强监督，有效落实多重耐药菌的各项防控措施，避免耐药菌导致的院内感染发生；加强医护人员职业暴露处置流程的考核，落实培训效果，保证执业安全。四是按内镜室管理规范要求，进一步完善和改良通风设施，使其布局合理、流程顺畅，环境安全。五是安装或升级感染监测软件，提高工作效率，有效开展医院感染实时监测和目标性监测。

综合事务项目绩效自评综述：总体上，医院的医疗质量和医疗质量管理进一步加强，医务人员的医疗质量和医疗安全意识明显增强，医疗技术水平逐渐提高，基本到达现代医院管理持续改进的总体的要求，促进医院实现高质量发展，更好地满足人民群众医疗服务需求。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

2020年我单位无此部分内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2020年我单位无此部分内容。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度单位机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心政府采购支出总额6.89万元，其中：政府采购货物支出6.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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