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海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2021年度决算

时间:2022-09-01

  

第一部分  省卫生健康委医管中心单位概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  省卫生健康委医管中心2021年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

 

第三部分  省卫生健康委医管中心2021年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

财政拨款收入支出决算情况说明 5

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二预算绩效情况说明 10

十三其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 12

 

 

 

 

第一部分  省卫生健康委医管中心单位概况

 

一、单位职责

(一)组织实施对医疗机构的周期性评价工作,对医疗机构运行情况进行监测评估和绩效考核。

(二)开展公立医院管理制度和运行机制研究。

二、机构设置

属财政全额拨款公益一类事业单位,核定财政预算事业单位编制12人,调拨15人。内设运行指导科、评审评价科2个科级机构。

第二部分  省卫生健康委医管中心2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

 

第三部分  省卫生健康委医管中心2021年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计726.93万元,支出总计718.87万元,2020年度相比,收入、支出总计各增加235.42万元225.59万元,增长47.9%、45.73%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入的使用非财政拨款结余4.5,较2020年度决算数减少95.5,主要原因是省级候鸟人才工作站配套经费结转结余形成。年初结转结余0。结余分配0。年末结转结余0

二、收入决算情况说明
    本年收入合计718.87万元,其中:财政拨款收入718.87万元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计718.88万元,其中:基本支出452.33万元,占63.36%;项目支出266.55万元,占36.64%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入718.87万元,支出总计718.88万元2020年度相比,财政拨款收入支出总计各增加232.36万元232.35万元,增长32.32%。主要原因:是因为2021年单位项目经费的增加

财政拨款年初结转结余0

财政拨款年末结转结余0

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出718.88万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加232.36万元,增长32.32%,主要原因因为2021年单位项目经费的增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出718.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.52万元,占5.2%;卫生健康(类)支出652.79万元,占90.80%;住房保障(类)支出28.57万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.25万元,支出决算为718.88万元,完成年初预算的98.3%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为10.45万元,支出决算为37.52万元,完成年初预算的359%。决算数大于预算数的主要原因:我单位年中有新聘人员入职

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为417.53万元,支出决算为367.87万元,完成年初预算的88.02%。决算数小于预算数的主要原因:我单位有新聘人员入职追加与实际支出有误差。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为50万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因:该项目为上级主管部门年中申请下达。

4.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算50.25元,支出决算为48.94万元,完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因:该项目已完成并剩余少量资金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.55万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算的302%。决算数大于预算数的主要原因:我单位有新聘人员入职追加与实际支出有误差。

6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算167万元,支出决算为164.24万元,完成年初预算的99.84%。决算数大于预算数的主要原因:该项目已完成并剩余少量资金。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为25.72万元,支出决算为28.57万元,完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因:我单位年中有新聘人员入职,追加预算与实际所需出现误差。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出452.33万元,其中:人员经费404.95万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.38万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.84万元,完成预算的100%。

    (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是“三公经费”不允许增加

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.84万元,主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险费

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0.84万元,增长100%。主要原因是2021年海南省机关事务管理局琼事管函(2021)8号文,同意核定我单位业务用车编制1辆。并于当年划拨一辆公车。由此增加公务用车运行维护费8385.53元(其中燃油费5000元、保险费2975.53元,车辆过户费等410元)。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元,增长0%。主要原因是“三公经费”不允许增加

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目12个,共涉及资金714.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。

共组织对“卫生院院长及“四个标准”培训”等12个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出714.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,明确基层医疗机构的技术标准、诊疗标准、药品配置标准和人才配置标准。加强基层医疗卫生机构标准化建设,提高服务能力和水平,建设与自贸港相适应的基层医疗卫生服务体系,提高和增强广大人民群众的就医满意度和幸福感。

开展整体支出绩效评价,涉及资金0万元。我中心没有开展此项工作主要是由主管部门开展整体支出绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

“卫生院院长及“四个标准”培训”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.95分,全年预算数为134.7万元,执行数为131.94万元。完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况:项目成本控制较好,项目开支均能够按照事前预算的计划进行,未出现超支、未支、乱支等情况。项目实施进度良好,按原定计划分别于2021年6月至10月完成了开展4期医疗卫生机构培训班,出色的完成了任务。

(三)财政评价项目绩效评价结果

2021年度我单位无此部分内容。

(四)部门评价项目绩效评价结果

2021年度我单位无此部分内容。

十三、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费0

(二)政府采购支出情况。

2021年度单位政府采购支出总额3.28万元,其中:政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三)国有资产占用情况。

截至202112月31日,本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆,其中:从车辆种类说明:轿车1;从车辆使用情况说明:机要通信用车1

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指政府财政部门当年拨付的各类财政拨款

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1:2021年度海南省省本级部门决算公开表