一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计975.07万元，支出总计975.07万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加248.14万元，增长34.14%。主要原因：一是预算项目有所增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余8.04万元，主要是省级候鸟人才工作站配套经费，较2021年度决算数减少0.01万元，下降0.001%，主要原因是省级候鸟人才工作站配套经费项目。结余分配0万元。年末结转结余8.04万元，主要是省级候鸟人才工作站配套经费项目，较2021年度决算数增加0万元。

二、收入决算情况说明
本年收入合计967.03万元，其中：财政拨款收入967.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计967.03万元，其中：基本支出540万元，占55.84%；项目支出427.03万元，占44.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入967.03万元，支出967.03万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加248.15万元，增长34.52%。主要原因：一是全省医疗服务与质量管理项目；二是医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）项目。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出967.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加248.15万元，增长34.52%，主要原因是全省医疗服务与质量管理项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出967.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出23.06万元，占2.38%；社会保障和就业（类）支出69.39万元，占7.17%；卫生健康支出837.69万元，占86.63%；住房保障（类）支出36.9万元，占3.82%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.23万元，支出决算为967.03万元，完成年初预算的101.24%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为24.7万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的119.10%。决算数大于预算数的主要原因：增加新入职人员。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为20.6万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的124.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加新入职人员。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为644.24万元，支出决算为638.87万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制项目开支。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为100万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制项目开支

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.47万元，支出决算为19万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：增加新入职人员。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.57万元，支出决算为36.9万元，完成年初预算的124.79%。决算数大于预算数的主要原因：增加新入职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出540万元，其中：人员经费488.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费51.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是“三公经费”不允许增加。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元，主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%，主要原因是“三公经费”不允许增加。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%，主要原因是“三公经费”不允许增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目5个，共涉及资金427.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出427.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是进一步加强医院的医疗质量和医疗质量管理，增强医务人员的医疗质量和医疗安全意识，提高医疗技术水平；二是帮助各医疗机构基本到达现代医院管理持续改进的总体的要求，促进医院实现高质量发展，更好地满足人民群众医疗服务需求。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我中心没有开展此项工作，主要是由主管部门开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）”等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分，全年预算数为100万元，执行数为99.82万元。完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：我单位已于5月份完成了绩效评价与专项审计、11月份完成了全省央转资金中医专项人员培训并于12月份完成了审计问题整改专项飞行检查。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

2022年我单位无此部分内容。

（四）财政评价结果（如有）。

2022年我单位无此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度单位机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

附件列表：海南省卫生健康委员会2022年度部门决算汇总表格