2023年度财政拨款收入1,437.07万元，支出1,437.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加470.04万元，增长48.61%，主要原因：一是增加全省医疗服务与质量管理项目资金；二是增加公立医院绩效考核项目。支出增加470.04万元，增长48.61%，主要原因：一是增加全省医疗服务与质量管理项目资金；二是增加公立医院绩效考核项目。

财政拨款年初结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,437.07万元，占本年支出合计的98.76%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.04万元，增长48.61%，主要原因是增加全省医疗服务与质量管理项目资金和增加公立医院绩效考核项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,437.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.03万元，占9.54%；卫生健康（类）支出1265.28万元，占88.04%；住房保障（类）支出34.76万元，占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1410.19万元，支出决算为1,437.07万元，完成年初预算的101.91%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.61万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员缴费基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为83.96万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数变动。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为1023.93万元，支出决算为1,049.00万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为90万元，支出决算为86.55万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制项目开支。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.42万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因：人员缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为38.35万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出629.95万元，其中：人员经费579.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费50.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%，主要原因是三公经费“只减不增”。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元，主要用于车辆燃油费、维修费、车辆保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金1410.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。我中心没有开展此项工作，主要是由主管部门开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映“全省医疗服务与质量管理项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）”等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：公立医院绩效考核项目、综合运行事务、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）、省级候鸟人才工作站配套经费、全省医疗服务与质量管理项目。

全省医疗服务与质量管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为515万元，执行数为515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目2023年度已完成了1、对本年度符合评定标准的公立医院进行评审、达到复审要求的医院进行复审；2、完成了挂接和增设国家重点专业质控中心的建立；3、巡查及改善医疗服务行动调研的既定目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标未完成情况及原因分析，中心第一年开展大型专业质控等工作，在相关满意度方面暂不完善。下一步改进措施：一是2024年计划对全省5家三级医院、14家二级医院进行等级评审；对各医院质控中心进行评估及新一年度工作开展；对各家医院开展大型医院巡查及改善医疗服务行动工作。

（三）部门评价结果。

2023年我单位无此部分内容。

（四）财政评价结果（如有）。

2023年我单位无此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度单位机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-401029-省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心决算公开报表

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2023年度部门决算公开报告