时间：2025-02-08
第一部分 海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2025年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 单位收支总表
九、 单位收入总表
十、 单位支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心概况
一、主要职能
（一）组织实施对医疗机构的周期性评价工作，对医疗机构运行情况进行监测评估和绩效考核。
（二）开展公立医院管理制度和运行机制研究。
（三）承办上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心内设2个科室，包括运行指导科、评审评价科。
第二部分 2025年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况说明
海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年财政拨款收支总预算1,255.87万元，比上年预算数减少10.73万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。其中，收入总计1,255.87万元，包括一般公共预算本年收入1,253.76万元、上年结转2.11万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1,255.87万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出37.37万元、社会保障和就业支出64.97万元卫生健康支出1,116.19万元、住房保障支出37.34，结转下年0万元。
二、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年一般公共预算当年拨款1,255.87万元，比上年预算数减少10.73万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少等原因造成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出37.37万元，占2.98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出64.97万元,占5.17%；卫生健康（类）支出1,116.19万元,占88.88%；住房保障（类）支出37.34万元,占2.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为37.37万元，比上年预算数增加37.37万元，主要是增加培训等原因造成的。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为43.32万元，比上年预算数减少0.61万元，主要是人员变动等原因造成的。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为21.66万元，比上年预算数减少45.36万元，主要是人员变动等原因造成的。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为829.44万元，比上年预算数减少39.46万元，主要是根据2025年实际项目工作情况有所调整。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为182.11万元，比上年预算数增加52.11万元，主要是“基本公共卫生服务”项目资金增加。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.63万元，比上年预算数减少4.42万元，主要是人员变动等原因造成的。
7.卫生健康（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2025年预算数为90万元，，比上年预算数减少10万元，主要是项目资金减少等原因造成的。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为37.34万元，比上年预算数减少0.37万元，主要人员变动等原因造成的。
三、一般公共预算基本支出情况说明
海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年一般公共预算基本支出为516.92万元，其中：
人员经费458.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金；
公用经费58.00万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
四、“三公”经费预算情况说明
（一）海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平；公务车保有量1辆，计划购置0辆。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
无此项内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。
六、国有资本经营预算当年拨款情况说明
无此项内容
七、收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年收支总预算1,267.87万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
八、收入预算情况说明
海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年收入预算1,267.87万元，其中：上年结转14.11万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入1,253.76万元，占98.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。比上年预算数减少16.76万元，主要是人员及项目变动等原因造成的。
九、支出预算情况说明
海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心2025年支出预算1267.87万元，其中：基本支出516.92万元，占40.77%；项目支出750.95万元，占59.23%。比上年预算数减少16.76万元，主要是人员及项目变动等原因造成的。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无此项内容。
（二）政府采购情况
2025年海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2025年海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1265.77万元、政府性基金0万元。
其中，重点项目预算绩效情况：
1.全省医疗服务与质量管理项目，预算安排300万元，主要用于：（1）.开展医院等级评审评价；（2）.组织对全省二级以上综合医疗机构、乐城先行区医疗机构、公立专科医疗机构、社会办医疗机构等医疗机构医疗质量进行督导，并开展相关的医疗质量控制培训等工作；（3）.对我省血站、单采血浆站规范性执业情况及各级医疗机构安全合理用血情况开展督导检查、血液安全管理宣传及培训；（4）.开展全省大型医院巡查工作、改善医疗服务行动计划等工作。绩效目标是：（1）.评审过程发现问题全面。（2）.评审范围及评审进度达100% 。（3）.社会及医院对评审工作满意。（4）.政府对评审工作非常满意综合服务类.医疗质量控制方面：通过规范质控中心建设，明确质量提升目标，细化实施方案，计划实现进一步加强医疗质量管理的效果。医院评审工作：通过开展4家三级医院（包括二级）等级评审工作，以达到4家医院依法设置与执业，有公益性责任和行风诚信，无安全管理与重大事件．通过开展4家中医院等级评审工作，以达到4家中医院依法设置与执业，有公益性责任和行风诚信，无安全管理与重大事件。
2.基本公共卫生服务补助资金项目，预算安排180万元，主要用于切实保障面向全体城乡居民的12项基本公卫项目和面向特定人群或针对特殊公共卫生问题的19项基本公卫服务项目的持续开展，绩效目标是开展全省基层医疗卫生机构基本公共卫生服务能力提升培训暨评价指导工作，开展基层医疗卫生机构培训和指导，提高综合服务能力。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。