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第一部分  海南省健康宣传教育中心概况

一、主要职能

第二部分  海南省健康宣传教育中心2021年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省健康宣传教育中心2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  海南省健康宣传教育中心概况

一、主要职能

1、承担健康教育与健康促进工作。

2、组织开展全省健康危害因素监测和健康素养评估、健康促进与健康教育需求和效果评估、健康教育信息监测评估，及时发布监测与评估结果。

3、开展卫生计生新闻宣传工作。

4、负责全省健康教育与健康促进、卫生计生新闻宣传工作的业务指导，组织开展相关培训。

5、承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分  海南省健康宣传教育中心2021年预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分  海南省健康宣传教育中心2021年预算情况说明

一、关于海南省健康宣传教育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省健康宣传教育中心2021年财政拨款收支总预算1007.30万元，其中：收入总计1007.30万元，包括一般公共预算本年收入1007.29万元，上年结转0.02万元；支出总计1007.30万元，包括社会保障和就业支出27.79万元，卫生健康支出957.89万元，住房保障支出21.62万元。

二、关于海南省健康宣传教育中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省健康宣传教育中心2021年一般公共预算当年拨款1007.30万元，比上年预算数增加621.88万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出27.79万元，占2.76%；卫生健康支出（类）支出957.89万元，占95.09%；住房保障支出（类）支出21.62万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.79万元，比上年预算数增加0.86万元，变化不大，主要是正常变动。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021年预算数为339.16万元，比上年增加60.83万元，主要是工作量增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为196.18万元，比上年增加了196.18万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为5.00万元，比上年增加了5.00万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2021年预算数为103.00万元，比上年增加了103.00万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为14.76万元，比上年增加了0.45万元，变化不大，主要是正常调整。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为299.79万元，比上年预算数增加299.79万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为21.62万元，比上年预算数增加0.77万元，变化不大，主要是正常基数调整。

三、关于海南省健康宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省健康宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出为403.34万元，其中：

人员经费322.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险费缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费80.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、海南省健康宣传教育中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省健康宣传教育中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.17万元，其中：

公务用车购置及运行费3.85万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.85万元），较上年预算下降24.51%，主要原因是车辆改革后，单位保留1辆工作用车，工作用车编制核定1辆（琼事管发[2020]13号文）；公务接待费0.32万元，与上年预算持平，计划接待6批/年4人/批。

（二）海南省健康宣传教育中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于海南省健康宣传教育中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021年我单位无此部分内容

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年我单位无此部分内容

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年我单位无此部分内容

六、关于海南省健康宣传教育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算收入1007.29万元，上年结转0.02万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本中心2021年收支总预算1007.30万元。

七、关于海南省健康宣传教育中心2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1007.30万元，其中：上年结转0.02万元，占0.002%；经费拨款收入1007.29万元，占99.999%；比上年预算数增加了621.88万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

八、关于海南省健康宣传教育中心2021年支出预算情况说明

2021年支出预算1007.30万元，其中：基本支出403.34万元，占40.04%；项目支出603.96万元，占59.96%，比上年预算数增加了621.88万元，主要是按规定将中央转移资金列入到本年预算所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位无此部分内容

（二）政府采购情况

2021年我单位无此部分内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本中心共有车辆1辆，属于其他用车1辆（为工作用车）。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年本中心10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1007.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。