标题:2019年海南省卫生健康委员会部门预算公开

索引号:-00817371-5/2019-13635 主题分类:财政预决算/卫生、计划生育、妇女儿童 发文机关:省卫生健康委员会 成文日期:2019年02月12日 文 号: 发布日期:2019年02月12日

2019年海南省卫生健康委员会部门预算公开


2019海南省卫生健康委员会部门预算

 


目录

 

第一部分    海南省卫生健康委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海南省卫生健康委员会2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   海南省卫生健康委员会概况

 

一、 主要职能

1、贯彻落实中央和国家有关卫生健康工作的方针政策法律法规,执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区(自由贸易港)政策措施。

2依法拟订并组织实施全省卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略研究推进卫生健康改革,提出海南自由贸易试验区(自由贸易港)卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全省卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施,推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

3协调推进全省深化医药卫生体制改革,研究提出全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全省公立医院综合改革,推进管办分离,执行现代医院管理制度,制定并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

4承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作,负责医疗健康产业招商工作。组织推进健康促进与教育工作。

5制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

6组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全标准。

8负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全省卫生健康综合监督体系。

9组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我省医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

10负责全省计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议

11指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目,推进卫生健康科技创新发展。

12组织实施传承发展中医药事业工作。

13负责省保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14承担省爱国卫生运动委员会日常工作。

15指导海南省计划生育协会的业务工作。

16完成省人民政府、国家卫生健康委员会交办的其他任务。

17职能转变。海南省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康海南战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作中心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

纳入海南省卫生健康委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 省疾病预防控制中心

2. 省医学学术交流管理中心

3. 妇女儿童医学中心

4. 第五人民医院

5. 省人民医院

6. 省第二人民医院

7. 省安宁医院

8. 海南医学院第一附属医院

9. 省干部疗养院

10.省眼科医院

11.省中医院

12.省卫生学校

13.省第二卫生学校

14.省第三卫生学校

15.省公共卫生紧急救援指挥中心

16.省卫生计生监督总队

17.省平山医院

18.省血液中心

19.省卫生健康委员会药具管理中心

20.省计划生育协会办公室

21.卫生健康委员会统计信息中心

22.省优生优育公共服务中心

23.第四卫生学校

24.卫生健康委员会医疗管理服务指导中心

25.省医疗保健服务中心

26.海南医学院第二附属医院

27.省健康宣传教育中心

         

第二部分 海南省卫生健康委员会2019年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表,详见附件

 

 

 

第三部分   海南省卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

 

一、关于海南省卫生健康委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省卫生健康委员会2019年财政拨款收支总预算  394,734.07万元。其中,收入总计 394,734.07万元,包括一般公共预算本年收入 394,734.07万元;支出总计 394,734.07万元,包括一般公共服务支出406.31万元、外交支出44.00万元、教育支出 10,867.27万元、社会保障和就业支出 18,680.10万元、卫生健康支出 331,864.03万元、住房保障支出 2,931.80万元、转移性支出 29,940.56万元

二、关于海南省卫生健康委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省卫生健康委员会2019年一般公共预算当年拨款 394,734.07万元,比上年预算数增加160,715.61万元,主要是新增了基层医疗卫生机构标准化建设等项目。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出406.31万元,占0.1%;外交(类)支出44.00万元,占0.01%;教育(类)支出10,867.27万元,占2.75%;社会保障和就业支出 18,680.10万元,占4.73%;卫生健康支出 331,864.03万元,占84.1%;住房保障支出 2,931.80万元,占0.74%;转移性支出 29,940.56万元,占7.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2019预算数为44万元,比上年元数减少了2.3万元,主要是根据我委工作实际进行预算编制,减少经费

2. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2019预算数为 10,616.26万元,比上年预算数增加1067.88万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019预算数为65.52万元,比上年预算数增加28.75万元,主要是标准变化等原因造成的。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019预算数为171.77万元,比上年预算数增加33.56万元,主要标准变化等原因造成的。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019预算数为13,796.56万元,比上年预算数减少269.42万元,主要是工资等政策性变动原因造成的。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019预算数为4,637.77万元,比上年预算数减少751.45万元,主要是根据2019年职业年金政策变动原因进行预算编制造成的。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019预算数为8.48万元,比上年预算数增加1.17万元,主要是自然增员等因素造成的。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2019预算数为3,260.99万元,比上年预算数增加918.84万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019预算数为16.6万元,比上年预算数减少32.4万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)2019预算数为15,920.07万元,比上年预算数增加12,828.34万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2019年预算数为44,790.54万元,比上年预算数增加27,930.39万元,主要是根据2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2019预算数为36,584.84万元,比上年预算数增加31,536.84万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

13、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2019预算数为9,974.39万元,比上年预算数增加1,311.55万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

14、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2019预算数为6,166.16万元,比上年预算数增加2,493.8万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

15、卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)2019预算数为884万元比上年预算数减少3,316万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2019预算数为1,295.2万元,比上年预算数减少458.3万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

17卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2019预算数为152,517万元,比上年预算数增加150,107万元,主要是新增了基层医疗卫生机构标准化建设项目增加的经费。

18卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2019预算数为10,659万元,比上年预算数增加1,050.77万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

19卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2019预算数为641.55万元,比上年预算数增加57.2万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

20卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2019预算数为15,993.48万元,比上年预算数增加9,437.03万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

21卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2019预算数为9,329.99万元,比上年预算数增加1,557.23万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

22卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2019预算数为195.8万元,比上年预算数减少9,586.2万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

23卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急事件(项)2019预算数为8万元,比上年预算数减少10万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

24卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2019预算数为5,030.12万元,比上年预算数减增加4,922.89万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

25卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2019预算数为1,040万元,比上年预算数减少250万元,主要是2019年根据实际工作进行预算编制。

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019预算数为54.1万元,比上年预算数增加11.76万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2019预算数为57万元,比上年预算数减少19.62万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

28卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019预算数为1,084.87万元,比上年预算数减少1,676.42万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为180.52万元,比上年预算数增加105.84万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为1,634.16万元,比上年预算数增加808.82万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

31、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2019年预算数为74万元,比上年预算数增加74万元,主要是2019年根据政府机构改革要求,我委新增加的工作而增加的经费。

32、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算数为14,471.65万元,比上年预算数增加14,471.65万元,主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019预算数为2,928.36万元,比上年预算数增加615.06万元,主要是自然增员等因素造成的。

34、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019预算数为3.44万元,比上年预算数减少5.07万元,主要是2019年减少部分人员住房补贴。

35、转移性支出(类)一般性转移支付(款)卫生健康共同财政事权转移支付支出(项)2019预算数为29,940.56万元,比上年预算数减少41,782.44万元,主要是2019年根据收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同

三、关于海南省卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出为76,613.57万元,其中:

人员经费67,779.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费8,833.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用维修(护)费、租赁费会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、专用燃料费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、海南省卫生健康委员会2019“三公”经费预算情况说明

海南省卫生健康委员会2019“三公”经费预算数为605.01万元,其中:

因公出国(境)经费114.29万元年预算增加30.9%增加的主要原因包括:因2019年我委部分单位增加了出国任务。根据省外事侨务办公室安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组8次,出国(境)30人。出国(境)团组主要包括:

1.海南省卫生健康委员会赴罗马尼亚、乌克兰、沙特阿拉伯开展中医服务贸易合作洽谈团组:目的地为罗马尼亚、乌克兰、沙特阿拉伯,人数为5人,天数为5天,主要任务为:为贯彻落实习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话和《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,我委提出“高标准建设一批中医药服务贸易示范基地,鼓励开展对外交流与合作,为境外消费者提供高端中医药保健服务。”同时《海南省深化服务贸易创新发展试点实施方案》(琼府办函〔2018258号)要求:“推进中医药健康旅游和服务贸易示范基地建设,打造中医药服务贸易出口基地”。所以省卫生健康委根据工作情况,选定罗纳尼亚、乌克兰和沙特阿拉伯作为出访单位,由分管中医的周国明副主任带队出访,洽谈中医药服务贸易工作,切实完成中医药服务贸易深化改革试点任务。

此次考察团将赴罗马尼亚、乌克兰、沙特阿拉伯三国,考察和洽谈中医药合作事项,进一步推进中医药服务贸易示范基地建设,开展对外交流与合作,为境外消费者提供高端中医药保健服务。实施中医药“一带一路”海外中心建设项目,鼓励我省更多优秀的中医药企业和医疗机构在境外合作设立中医药服务机构,完满完成我省中医药服务贸易深化试点工作任务,为自贸区(港)建设作出应有贡献。

2.海南省卫生健康委员会赴日本、韩国开展医疗健康产业交流团组:目的地为日本、韩国,人数为5人,天数为5天,主要任务为:为进一步落实201811月沈晓明省长出访日本和韩国期间的相关任务,引入日本1家知名健康体检品牌项目,扩大与韩国在医疗健康领域的合作,拟由委领导组团赴日本、韩国,实地调研日本和韩国医疗机构,促成日本、韩国优质医疗资源来海南开展业务。

3.海南省卫生健康委员会赴柬埔寨学术交流团组:目的地为柬埔寨,人数为5人,天数为5天,主要任务为:为紧扣习近平总书记‘4.13’重要讲话和中央12号文件精神及《海南省参与“一带一路”建设对外交流合作五年行动计划(2017-2021年)》明确的对外交往重点领域和重点方向,省疾控中心近两年来一直致力于“一带一路”沿线国家(包括非洲、东南亚等)的疾病防控和公共卫生领域的帮扶工作,并取得显著成效。廖志武主任在20181018日举办的热带联盟会议上,与柬埔寨的官员就疾病防控和科研合作方面进行了更深层次的研讨,柬方殷切希望该中心能在传染病热带病、食源性疾病防控、学校与营养卫生、环境卫生、检验检测等多方面对其进行交流及帮扶。同时,廖主任邀请柬埔寨暹粒省、菩萨省卫生厅厅长参加中心11月份举办的“首届东亚生态健康与热带病防治研讨会”,届时将进一步探讨两省的疾病防控等公共卫生方面的现状、科研及互访合作需求。应对方邀请,现拟申请2019年出访柬埔寨,进行现场调研,商讨双方当下需要解决的公共卫生领域的难点和重点,学术互访和交流等方面的内容。具体任务如下:(1)在柬方推荐的工作地点进行调研,了解当地人群公共卫生现状,并商讨联合开展防治措施;(2)与柬方签署合作协议,每1-2年互派专家互访。根据实际需求情况,在柬方开展如诺如、手足口、疫苗针对传染病、疟疾,登革热等传染病防控,以及学校卫生、营养卫生、食品卫生、检验检测技术等的联合研究项目;中心每年培训柬方从事相关的专业人员。

4.海南省卫生健康委员会赴泰国学术交流出访团:目的地为泰国,人数为5人,天数为5天。主要任务为:为进一步促进双方的交流合作,增进理解,增加友谊,对未来在公共卫生、流行病学及检测技术等领域的人才培养及科研合作意向方面进行深入交流,应对方邀请,现拟申请2019年出访泰国,对现场的实际情况进行调研,并完成相关合作协议的签订。具体任务如下:(1)与泰国宋卡王子大学和孔敬大学商讨联合培养省疾病预防控制中心有关专业技术人员协议(主要为公共卫生、疾病防控、实验室检验技术等方面)。包括人员的短期进修(如2-3个月的培训),以及长期进修(如硕士,博士的培养等);(2)双方在共同感兴趣的领域开展联合研究工作,如探讨当地贫困人口的营养改善,环境卫生、学校卫生、食品卫生等公共卫生方面等课题的研究,当地相关传染病防控现状的探讨、卫生检验技术提升等;(3)双方联合开展学术交流会议,以进一步提升专业人员的技术水平。

5.海南省卫生健康委员会赴日本学术交流团组:目的地为日本,人数为5人,天数为5天。主要任务为:(1)就未来双方在研究生/博士培养方面商讨下一步培养学员名额;(2)就食品安全、环境与健康、检测技术等公共卫生领域科研合作意向进行深入交流。

6.海南省卫生健康委员会赴美国参加“中美儿童医院管理与医学学术交流项目”培训团组:目的地为美国,人数为1人,天数为5天。主要任务为:参加波士顿儿童医院现场学术交流活动,通过专家讲解、实地考察,围绕精准医疗、人工智能、智慧医院等专题交流,学习美国的儿童健康管理体系、探索临床应用,引领儿科专科医疗发展。同时以医疗专家的身份与邀请方就医疗领域的知识、经验与资源进行探讨,促进科学研究和临床跨学科合作,共同分享疾病的突破性研究成果及最新进展。通过借鉴学习,加强与国外科研机构的合作交流,提高医院科研水平具有积极的意义。

7.海南省卫生健康委员会赴美国洛克菲勒大学学术交流团组:目的地为美国,人数为1人,天数为5天。主要任务为:(1)与唐纳德教授共同进行编号为 ZDYF2018214的海南省政府科研课题研究;(2)与唐纳德教授和姚大纯博士建立一个基于产前应急介导免疫反应的筛查标记体系;(3)对产前维生素D和自闭症谱系障碍相关内容进行探讨;(4)以医院管理者及医疗专家的双重身份与邀请方就医疗领域的知识、经验与资源进行探讨,促进科学研究和临床跨学科合作,共同分享疾病和营养领域的突破性研究成果及最新进展。通过借鉴学习,加强与国外科研机构的合作交流,提高医院科研水平具有积极的意义。

8.海南省卫生健康委员会赴澳大利亚参加2019NRL36届感染性疾病年会团组:目的地为澳大利亚,人数为3人,天数为5天。世界卫生组织输血合作中心CITIC项目致力于为实验室提供质量保证技术服务,并在此基础上促进国内外实验室间的交流与合作。自2012年以来,CITIC项目每年都组织国内实验室的技术人员参加国外的学术会议或技术培训,受到了各血站实验室的欢迎与好评。每年年会,许多省级血液中心负责人(血液质量的第一责任人)和实验室负责人等都会参加。本次出访和交流,对提高我省血液质量的前瞻性决策、提高检测实验室的诊断和管理水平,保障血液质量起到了重要的促进作用。主要任务为:参加感染性疾病的流行病学、检测方法及质量控制、诊断标准、血液传播的预防和控制、实验室的质量保证体系等专题的学习和交流。

公务用车购置及运行费264.73万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费264.73万元)年预算下降42%/下降的主要原因包括:根据实际工作需要,严格控制公务用车运行。

公务接待费49.91万元,较年预算下降11.38%下降/增长的主要原因包括:我委本级及直属各预算单位都强化接待计划审批工作,严控接待标准

2019公务接待费计划主要用于:

1.接待国家、外省领导10批,40人,共计6.75万元。包括博鳌亚洲论坛、年中工作调研、年底工作督查,国家卫生健康委司局级及以上领导带队来琼调研指导、督导检查工作;兄弟省市卫生计生部门来琼考察等。

2.接待外宾5批,25人,共计1.24万元。

3.其他41.92万元。

五、关于海南省卫生健康委员会2019政府性基金预算当年拨款情况说明

我委2019年无此项内容。主要是2019年根据政府收支分类科目要求进行预算编制,与上年口径不同。

六、关于海南省卫生健康委员会2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,我委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、事业收入、其他收入;支出包括:外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出我委2019收支总预算1,121,167.07万元。

七、关于海南省卫生健康委员会2019收入预算情况说明

我委2019收入预算1,121,167.07万元,其中:一般公共预算收入394,734.07万元,占35.2%;事业收入120,323.24万元,占10.73%;其他收入606,109.76万元,占54.07%

八、关于海南省卫生健康委员会2019支出预算情况说明

我委2019支出预算1,121,167.07万元,其中:基本支出 419,358.16万元,占37.4%;项目支出 701,808.91

万元,占62.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019省卫生健康委本级、省疾病预防控制中心、海南省医学学术交流管理中心、省妇女儿童医学中心、省第五人民医院、省人民医院、省第二人民医院、省安宁医院、海南医学院第一附属医院、省干部疗养院、省眼科医院、省中医院、省卫生学校、省第二卫生学校、省第三卫生学校、省公共卫生紧急救援指挥中心、省卫生计生监督总队、省平山医院、省血液中心、省卫生健康委药具管理中心、省计划生育协会办公室、省卫生健康委统计信息中心、省优生优育公共服务中心、省第四卫生学校、省卫生健康委医疗管理服务指导中心、省医疗保健服务中心、海南医学院第二附属医院、省健康宣传教育中心等的机关运行经费预117,129万元。  

(二)政府采购情况    

2019省卫生健康委本级及下属各预算单位政府采购预算总额79,942.823万元,其中:政府采购货物预算56,744.38万元,政府采购工程预算14,088.8万元,政府采购服务预算9,109.65万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201812月31日,省卫生健康委本级及下属各预算单位共有车212辆,其中一般公务用车135辆、一般执法执勤用车2辆、特殊业务用车63,其他用车12辆。单位价值100万元以上设备144台(套)

(四)绩效目标设置情况

2019我委28个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算304,624.09万元、事业收入55,239.21万元、单位其他自有资金201,458.63万元

 


第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:部门预算公开表

 


2019年预算公开表
2019年海南省卫生健康委员会部门预算公开
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