2023年海南省疾病预防控制中心预算

目录

第一部分 海南省疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

第二部分 海南省疾病预防控制中心2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省疾病预防控制中心概况

一、主要职能

海南省疾病预防控制中心是海南省内集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测、科研、教学、技术咨询与服务为一体的副厅级全额预算管理一类事业单位，其主要职责任务：⑴负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病预防控制工作。研究预测重大疾病的流行规律和趋势，拟定并实施预防控制方案；⑵承担重大传染病疫情、群体性中毒和不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件的调查、处置、评估和救灾防病的应急准备工作；⑶承担海南省卫生健康委员会交办的其他任务。

第二部分 海南省疾病预防控制中心2023年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海南省疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、关于海南省疾病预防控制中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省疾病预防控制中心2023年财政拨款收支总预算49944.13万元，比上年预算数增加6255.50万元，主要是新增柔性引进人才保障、公共卫生人才专业能力提升项目、省公共卫生临床中心附属配套项目、省疾控中心异地新建专用设备购置、省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设、省疾控中心异地新建办公家具购置、省疾控中心异地新建实验室特殊用具购置、省疾控中心异地新建通用设备购置、省疾控中心异地新建实验室智能化项目建设、省疾控中心异地新建搬迁费、省疾控中心异地新建P3实验室认证认可经费项目资金等。

其中，收入总计49944.13万元，包括一般公共预算本年收入47053.11万元、上年结转2891.02万元;支出总计49944.13万元，包括科学技术支出141.40万元，社会保障和就业支出1,411.24万元，卫生健康支出47,986.38万元，住房保障支出405.10万元。

二、关于海南省疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省疾病预防控制中心2023年一般公共预算当年拨款49944.13万元，比上年预算数增加6255.50万元，主要是新增柔性引进人才保障、公共卫生人才专业能力提升项目、省公共卫生临床中心附属配套项目、省疾控中心异地新建专用设备购置、省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设、省疾控中心异地新建办公家具购置、省疾控中心异地新建实验室特殊用具购置、省疾控中心异地新建通用设备购置、省疾控中心异地新建实验室智能化项目建设、省疾控中心异地新建搬迁费、省疾控中心异地新建P3实验室认证认可经费项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出141.40万元，占0.28%，社会保障和就业支出（类）支出1411.24万元，占2.83%；卫生健康支出（类）支出47986.38万元，占96.08%；住房保障支出（类）支出405.1万元，占0.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2023年预算数为23.15万元，比上年预算数减少6.39万元，主要是上年结转自然科学基金项目结转金额减少。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023年预算数为16.21万元，比上年预算数减少6.67万元，主要是上年自然科学基金项目结转金额减少。

3.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30万元，主要是新增重点研发专项项目。

4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2023年预算数为72.05万元，比上年预算数减少16.95万元，主要是上年省重大科技计划在研项目结转金额减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为475.31万元，比上年预算数增加77.87万元，主要是在编人数增加，工资总额增加，相对应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为933.22万元，比上年预算数增加852.66万元，主要是新增2014-2018年在职职工职业年金做实预算，相对应的机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.71万元，比上年预算数增加0.16万元，主要是遗属人员补助标准提高。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数47,772.91万元，比上年预算数增加9340.51万元，主要是新增柔性引进人才保障、公共卫生人才专业能力提升项目、省公共卫生临床中心附属配套项目、省疾控中心异地新建专用设备购置、省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设、省疾控中心异地新建办公家具购置、省疾控中心异地新建实验室特殊用具购置、省疾控中心异地新建通用设备购置、省疾控中心异地新建实验室智能化项目建设、省疾控中心异地新建搬迁费、省疾控中心异地新建P3实验室认证认可经费项目资金等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2023年预算数213.47元，比上年预算数增加2.33万元，主要是在编人数增加，工资总额增加，缴费总额增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为405.10万元，比上年预算数增加86.94万元,主要是在编人数增加，工资总额增加，缴费总额增加。

三、关于海南省疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南省疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出为6685.80万元，其中：

人员经费5664.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费1021.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省疾病预防控制中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为33.51万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降的主要原因包括：受新冠疫情影响，2023年无出国计划，因此2023年无出国预算经费。公务用车购置及运行费28.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.05万元），较上年预算下降7.13%。下降的主要原因：我中心2022年10月预算执行率未达到省财政厅规定的80%，根据预算编制“六挂钩”考核方案规定扣减当年预算。公务车保有量18辆，计划购置0辆；公务接待费5.46万元，较上年预算下降0.73%。下降的主要原因：受新冠疫情影响，公务接待活动减少，支出相应减少，计划接待60批7人。

（二）海南省疾病预防控制中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省疾病预防控制中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2023年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2023年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023年我单位无此部分内容。

六、关于海南省疾病预防控制中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省疾病预防控制中心2023年收支总预算50344.13万元。

七、关于海南省疾病预防控制中心2023年收入预算情况说明

海南省疾病预防控制中心2023年收入预算50344.13万元，其中：上年结转2,891.02万元，占5.74%；经费拨款收入47,053.11万元，占93.46%；其他收入400万元，占0.79%，比上年预算数增加6455.50万元，主要是新增柔性引进人才保障、公共卫生人才专业能力提升项目、省公共卫生临床中心附属配套项目、省疾控中心异地新建专用设备购置、省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设、省疾控中心异地新建办公家具购置、省疾控中心异地新建实验室特殊用具购置、省疾控中心异地新建通用设备购置、省疾控中心异地新建实验室智能化项目建设、省疾控中心异地新建搬迁费、省疾控中心异地新建P3实验室认证认可经费项目资金等。

八、关于海南省疾病预防控制中心2023年支出预算情况说明

海南省疾病预防控制中心2023年支出预算49,944.13万元，其中：基本支出6685.80万元，占13.39%；项目支出43258.33万元，占86.61%。比上年预算数增加6255.50万元，主要是新增柔性引进人才保障、公共卫生人才专业能力提升项目、省公共卫生临床中心附属配套项目、省疾控中心异地新建专用设备购置、省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设、省疾控中心异地新建办公家具购置、省疾控中心异地新建实验室特殊用具购置、省疾控中心异地新建通用设备购置、省疾控中心异地新建实验室智能化项目建设、省疾控中心异地新建搬迁费、省疾控中心异地新建P3实验室认证认可经费项目资金等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2023年海南省疾病预防控制中心政府采购预算总额33742.22万元，其中：政府采购货物预算7742.22万元，政府采购工程预算26000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南省疾病预防控制中心共有车辆18辆，其中，领导干部用车1辆，特种专业技术用车13辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备27台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海南省疾病预防控制中心39个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算47053.11万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.省疾控中心异地新建项目，预算安排5000万元，主要用于海南省疾病预报防控制中心新址建设，绩效目标是1.建成省疾控中心新址，为全省疾病预防控制工作提供设施保障。2.提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、食品安全、饮用水安全等提供技术支撑。3.保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航。

2.海南省公共卫生临床中心项目，预算安排20000万元，主要用于海南省公共卫生临床中心建设，绩效目标是1.建成海南省公共卫生临床中心，为全省传染病防治工作提供设施保障。2.提高全省疾病预防控制能力，为全省传染病防控、慢性病等提供技术支撑。3.保障全省人民健康，为海南自贸港建设保驾护航

3.基本公共卫生服务补助资金项目，预算安排554.36万元，主要用于肺结核患者进行耐药并给予治疗、登革热、霍乱、流感、基孔肯雅热、埃博拉出血热等重点急性传染病开展卫生应急演练及组织开展相关公共卫生监测、调查。绩效目标是及时对耐多药高危人群和新病原学阳性肺结核患者进行耐药并给予治疗，从而控制传染源遏制耐药菌传播。对危害我省人民群众身体健康的新冠肺炎、登革热、霍乱、流感、基孔肯雅热、埃博拉出血热等重点急性传染病开展卫生应急演练，提高疫情调查处置能力，为自由贸易区建设保驾护航。通过加强登革热、鼠疫、人禽流感、流感等重点传染病监测，摸清我省急性传染病的流行情况和发生规律；同时通过加强防控力度，减少暴发疫情的发生，减少传染病给人民健康和生活、社会经济发展和稳定带来的不利影响，根据《食品安全法》及其实施条例、国家卫计委《各级疾病预防控制中心基本职责》、《疾病预防控制工作绩效评估标准》和国家食品安全风险监测计划、营养监测计划等，制定职责范围内的食品安全风险、营养监测和学校卫生工作方案，组织开展相关公共卫生监测、调查。

4.重大传染病防控项目，预算安排3766万元，主要用于慢性病综合防控示范区、死因监测等慢病防治工作、食品安全成分监测、扩大国家免疫规划项目工作、HIV抗体、CD4+T 淋巴细胞HIV核酸检测及全省重点市县病媒生物监测和能力提升，绩效目标是1.老年人和慢性病患者健康管理项目市县区覆盖率及老年人和慢性病患者健康管理培训覆盖率。2、根据国家食品安全风险监测计划、营养监测计划等，制定职责范围内的食品安全风险、营养监测工作方案，组织开展相关公共卫生监测、调查、风险评估和督导，完成2023年度食品安全风险监测采样计划，完成食源性疾病重点监测点病例上报。3.完成HIV抗体、CD4+T 淋巴细胞HIV核酸检测工作任务。4.完成在全省重点市县开展病媒生物监测和能力提升工作，至少在海口、三亚、琼中和儋州第4个市县不少于7个月的蚊媒监测或其他宿主的监测工作。持续开展我省学生近视、肥胖等常见病监测，以掌握我省学生近视、肥胖等常见病情况，得出我省学生近视率、龋患（失、补）检出率、肥胖检出率、营养不良检出率、脊柱弯曲检出率数据，并调查影响健康主要因素，进一步采取针对性干预措施，保障和促进学生健康。完成城乡饮用水卫生监测方案下达的任务。明确我省蚊、鼠、蜱、恙螨种群分布及季节消长特征、我省蚊、蝇、蟑对杀虫剂抗药性现状及我省蚊、鼠携带病原情况。维持海南省消除疟疾状态及完成土食源性寄生虫监测任务。做好新冠病毒相关检测，为疫情提供实验室依据。国家免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种以市县为单位均≥95%及免疫规划疫苗针对传染病报告率和发病率均在国家要求的水平下。及时采购一线免费抗结核药品、检测试剂和培养基，并根据各市县实际需求分发到各市县，保证肺结核患者治疗药品供应不间断。加强艾滋病感染者和病人发现工作，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步提高感染者和病人随访管理率和治疗覆盖率，将我省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。对危害我省人民群众身体健康的鼠疫、人禽流感 等法定急性传染病加强监测与防控，同时加强新发传染病和群体性不明原因疾病的防治工作，加强早期监测预警，防止暴发疫情的发生，提高自贸港建设公共卫生风险防范能力。提高我省登革热、寨卡等黄病毒属蚊媒传染病的监测敏感性，强化病例早发现早隔离早治疗，为疫情防控（尤其出入境关口监测）及相关策略制定提供科学依据，提高自贸港建设公共卫生风险防范能力。对危害我省人民群众身体健康的鼠疫、人禽流感 等法定急性传染病加强监测与防控，同时加强新发传染病和群体性不明原因疾病的防治工作，加强早期监测预警，防止暴发疫情的发生，提高自贸港建设公共卫生风险防范能力。

5.省疾控中心异地新建专用设备购置项目，预算安排5000万元，主要用于省疾控中心新址建成后购置专用设备，绩效目标是省疾控中心新址建成后，完成专用设备购置以保障实验室顺利启用。

6.省疾控中心异地新建通用设备购置项目，预算安排500万元，主要用于省疾控中心新址建成后购置通用设备，绩效目标是省疾控中心建成后，完成日常办公、应急中心及教育中心通用设备购置，保障中心日常运转。

7.省疾控中心异地新建实验室智能化建设项目，预算安排500万元，主要用于省疾控中心新址建成后实验室智能化提升系统主要包括中控系统、机组控制系统、实验室自控系统、实验室末端设备、通风柜控制系统、实验室送排风系统和能耗监测系统7部分内容，绩效目标是为保障疾控中心新址实验室智能化设施的提升，营造安全的实验与可研环境，也是完善公共卫生与疾病预防控制体系，能够积极应对突发公共卫生事件，从而也为国家公共卫生与疾病预防控制提供重要的保障。

8.省疾控中心异地新建实验室特殊用具购置项目，预算安排500万元，主要用于省疾控中心新址建成后实验室购置或定制边台，水槽，三口水龙头等实验室特殊用具，绩效目标是省疾控中心新址建成后，需要购置或定制实验室特殊用具，以保障实验室顺利启用。

9.省疾控中心异地新建办公家具购置项目，预算安排500万元，主要用于省疾控中心新址建成后购置办公家具，绩效目标是省疾控中心新址建成后，需要购置办公家具，以保障中心日常工作运转。

10.省疾控中心新址综合办公信息化提升项目建设项目，预算安排700万元，主要用于省疾控中心新址建成后，海南省疾控中心新址综合合办公信息化提升，绩效目标是海南省疾控中心新址办公信息化的完善，建成后有利于提高政务服务和工作效率。同时进一步提高海南省疾病防控和卫生监测能力，提高海南省的基础设施水平，提升海南省应对突发公共卫生事件的应对能力和公共卫生管理的能力，提高海南省居民健康的保障水平。

11.省公共卫生临床中心附属配套项目，预算安排1000万元，主要用于省公共卫生临床中心附属配套建设。绩效目标是满足医护人员在突发应急情况下基本的休息及闭环隔离需求，使得人员能以最短的时间完成战备状态转换，高效应对疫情等突发公共卫生事件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海南省疾病预防控制中心

2023年2月19日

附件：省疾控中心2023年部门预算公开表.xlsx