目 录

第一部分 海南省疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

第二部分 海南省疾病预防控制中心2021年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省疾病预防控制中心2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省疾病预防控制中心概况

一、主要职能

海南省疾病预防控制中心是海南省内集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测、科研、教学、技术咨询与服务为一体的副厅级全额预算管理一类事业单位，其主要职责任务：⑴负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病预防控制工作。研究预测重大疾病的流行规律和趋势，拟定并实施预防控制方案；⑵承担重大传染病疫情、群体性中毒和不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件的调查、处置、评估和救灾防病的应急准备工作；⑶承担海南省卫生健康委员会交办的其他任务。

第二部分 海南省疾病预防控制中心2021年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海南省疾病预防控制中心2021年预算情况说明

一、关于海南省疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算38377.97万元。其中，收入总计38377.97万元，包括一般公共预算本年收入30327.26万元、上年结转8050.72万元;支出总计38377.97万元，包括社会保障和就业支出400.19万元，卫生健康支出37658.84万元，住房保障支出318.95万元。

二、关于海南省疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款38377.97万元，比上年预算数增加32533.11万元，主要是新增省疾控中心异地新建项目、海南省公共卫生临床中心项目、卫生健康发展专项资金、非同级财政拨款项目及上年结转资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出400.19万元，占1.04%；卫生健康支出（类）支出37658.84万元，占98.13%；住房保障支出（类）支出318.95万元，占0.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为397.64万元，比上年预算数增加26.39万元，主要是在编人数增加，工资总额增加，相对应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为2.55万元，比上年预算数增加1.6万元,主要是遗属补助标准提高，且遗属人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）2021年预算数29879.82万元，比上年预算数增加25015.54万元，主要是新增省疾控中心异地新建项目、海南省公共卫生临床中心项目、非同级财政拨款项目及上年结转资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数643.47万元，比上年预算数增加643.47万元，主要是2021年执行全面预算管理，新增基本公共卫生服务项目预算。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数6924.31万元，比上年预算数增加6924.31万元，主要是2021年执行全面预算管理，新增重大公共卫生服务项目预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2021年预算数211.25万元，比上年预算数增加14.03万元，主要是在编人数增加，缴费总额增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为318.95万元，比上年预算数增加21.81万元，主要是在编人数增加，住房公积金基数增加。

三、关于海南省疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出为5489.65万元，其中：

人员经费4623.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费866.49万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南省疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为55.50万元，其中：

因公出国（境）经费22.47万元，较上年预算增长17.34%。增长的主要原因：受新冠疫情影响，原定2020年出国计划经费列入2021年预算，费用增加。公务用车购置及运行费27.21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.21万元），较上年预算下降21.45%。下降的主要原因：我单位2020预算执行率未达到80%，省财政厅压缩2021年公务用车运行费预算。公务车保有量18辆，计划购置0辆；公务接待费5.82万元，较上年预算下降6.13%。下降的主要原因：受新冠疫情影响，公务接待活动减少，支出相应减少，计划接待48批432人。

（二）海南省疾病预防控制中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省疾病预防控制中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年我单位无此部分内容。

六、关于海南省疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省疾病预防控制中心2021年收支总预算38723.73万元。

七、关于海南省疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明

海南省疾病预防控制中心2021年收入预算38723.73万元，其中：上年结转8050.72万元，占20.79%；经费拨款收入30327.26万元，占78.32%；事业收入345.76万元，占0.89%，比上年预算数增加32878.87万元，主要是新增省疾控中心异地新建项目、海南省公共卫生临床中心项目、卫生健康发展专项资金、非同级财政拨款项目及上年结转资金等。

八、关于海南省疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明

海南省疾病预防控制中心2021年支出预算38723.73万元，其中：基本支出5489.65万元，占14.18%；项目支出33234.09万元，占85.82%。比上年预算数增加32878.87万元，主要是新增省疾控中心异地新建项目、海南省公共卫生临床中心项目、卫生健康发展专项资金、非同级财政拨款项目及上年结转资金等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2021年海南省疾病预防控制中心政府采购预算总额20100.2万元，其中：政府采购货物预算100.20万元，政府采购工程预算20000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省疾病预防控制中心共有车辆18辆，其中，领导干部用车1辆，特种专业技术用车13辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省疾病预防控制中心20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30327.26万元、单位自有资金345.76万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年海南省疾病预防控制中心预算公开资料