海南省疾病预防控制中心2022年决算公开报告-海南省疾病预防控制中心

海南省疾病预防控制中心是海南省内集疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、卫生检测、科研、教学、技术咨询与服务为一体的副厅级全额预算管理一类事业单位，其主要职责任务：⑴负责传染病、寄生虫病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病预防控制工作。研究预测重大疾病的流行规律和趋势，拟定并实施预防控制方案；⑵承担重大传染病疫情、群体性中毒和不明原因疾病以及其他突发公共卫生事件的调查、处置、评估和救灾防病的应急准备工作；⑶承担海南省卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

我中心单位领导岗位5个（1正4副），内设9个处级机构，其中管理机构4个：办公室、组织人事处、计划财务处、科研信息处；业务机构5个：传染病预防控制所、热带病与慢性病预防控制所、食品安全风险监测评估所、公共卫生研究所、检验检测所。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明
2022年度收入总计49974.81万元，支出总计49900.69万元，与2021年度相比，收入总计增加11585.18万元，增长30.18%，支出总计增加3382.99万元，增长7.27%。主要原因是：2022年增加省重大科技计划在研项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）、基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控、重大传染病应急建设、2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目、新冠疫情防控经费、重大公共卫生服务补助、新冠应急物资储备及新冠核酸实验室建设项目。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少0万元，主要原因是与中国疾控中心、国家食品安全风险评估中心、中国红十字基金等项目结题，支出减少。年初结转结余362.34万元，主要是一般公共预算财政拨款结转结余，较2021年度决算数增加8499.88万元，下降4.26%，主要原因是中央补助地方基本公共卫生直达资金、中央补助地方重大公共卫生直达资金、省疾控异地新建项目及省公共卫生临床中心项目当年指标执行完毕。年末结转结余362.34万元，主要是省重大科技计划在研项目、自然科学基金、科技创新发展计划专项资金及与中国疾控中心、国家食品安全风险评估中心等合作项目资金结转结余，较2021年度决算数减少8137.54万元，下降2245.83%，主要原因是中央补助地方基本公共卫生直达资金、中央补助地方重大公共卫生直达资金、省疾控异地新建项目及省公共卫生临床中心项目当年预算指标数执行完毕。
二、收入决算情况说明
本年收入合计49974.81万元，其中：财政拨款收入49727.93万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.88万元，占0.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计49900.69万元，其中：基本支出6366.36万元，占12.76%；项目支出43534.33万元,占87.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入49727.93万元，支出49646.06万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加11554.16万元，增长30.27%、支出增加3464.16万元，增长7.50%。主要原因是2021年减少省疾控异地新建项目、省公共卫生临床中心项目土地成本经费46597.50万元；占收入总计122.07%。
财政拨款年初结转结余136.24万元，主要是省重大科技计划在研项目、自然科学基金及科技创新发展计划专项资金资金结余资金，较2021年度决算数8144.37万元减少8008.13万元，下降5877.96%，主要原因是中央补助地方基本公共卫生直达资金、中央补助地方重大公共卫生直达资金、省疾控异地新建项目及省公共卫生临床中心项目当年预算指标数执行完毕。
财政拨款年末结转结余218.11万元，较2021年度年末决算数136.24万元增加81.87万元，增长60.09%，主要原因是省重大科技计划在研项目结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出49646.06万元，占本年支出合计49900.69元的99.49%。与2021年度46181.90万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3718.79万元，增长8.05%，主要原因是 2022年增加省重大科技计划在研项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）、基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控、重大传染病应急建设、2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目、新冠疫情防控经费、重大公共卫生服务补助、新冠应急物资储备及新冠核酸实验室建设项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出49646.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出43.77万元，占0.09%，科学技术支出（类）支出30.02万元，占0.06%，社会保障和就业（类）支出870.30万元，占1.75%；卫生健康支出（类）支出48261.19万元，占97.21%，住房保障（类）支出440.78万元，占0.89%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43688.63万元，支出决算为49646.06万元，完成预算数的 113.64%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
年初预算数为43.77万元，支出决算数为43.77万元，完成预算的100%。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算数为29.54万元，支出决算数为6.4万元，完成预算的21.67%，决算数小于预算数的主要原因：自然科学基金未执行完毕，结转下年。。
3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
年初预算数为22.88万元，支出决算数为6.67万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：年科技创新发展计划专项资金未执行完毕，结转下年。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算数为89万元，支出决算数为16.95万元，完成年初预算的19.04%，决算数小于预算数的主要原因：省重大科技计划在研项目资金未执行完毕，结转下年。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数397.44万元，支出决算为480.60万元，完成年初预算的120.92%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增在职人员，支出相应增加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数80.56万元，支出决算为386.99万元，完成预算的480.37%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加在职人员做实职业年金。
7.社会保障和就业支出(类金)抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算数2.55万元，支出决算为2.71万元，完成预算的106.27%,决算数大于预算数的主要原因：遗属人员补助标准提高，费用增加。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算数为38432.40万元，支出决算数44595.02万元，完成预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因：新增新冠核酸实验室建设项目项目支出、新冠疫情防控经费项目经费支出、新冠应急物资储备项目经费支出及、2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目经费支出等。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算数为50.09元，支出决算数49.99万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因：中央补助地方基本公共卫生资金未执行完毕，结转下年。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算数为3514.50万元，支出决算数2943.73万元，完成预算的83.76%，决算数小于预算数的主要原因：中央补助地方重大公共卫生直达资金及中央补助医疗服务能力提升补助资金未执行完毕，结转下年。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为211.14万元，支出决算数215.58万元，完成预算102.10%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增在职人员，支出相应增加。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算数为496.15万元，支出决算数456.87万元，完成预算8.12%，决算数小于预算数的主要原因：医疗服务能力提升补助资金经费当年未执行完毕，结转下年使用。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为318.61万元，支出决算数440.78万元，完成预算数100.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增在职人员，支出相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度财政拨款基本支出6366.36万元，其中：人员经费5465.81万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费900.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
我中心无此类情况。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我中心无此类情况。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
我中心无此类情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
我中心无此类情况。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
我中心无此类情况。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
我中心无此类情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.55万元，支出决算为34.10万元，完成预算的95.92%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.51万元，占98.26%；公务接待费支出决算0.59万元，占1.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出决算与预算数持平。主要原因是受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，当年未编制因公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行费支出33.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量18辆。
公务用车运行维护费支出33.51万元，主要用于车辆维修费及车辆燃油费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.54万元，下降1.59%。主要原因是部分车辆快到使用年限，使用率下降，费用相应减少。
3.公务接待费支出0.59万元，其中：
国内接待费支出0.59万元，国内公务接待7批次，接待35人次；主要用于新冠疫情防控期间接待防控专家及各省疾控机构专家。
国（境）外接待费支出0.59万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.91万元，下降60.67%。主要原因是受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响接待次数减少，费用减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，省疾控中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目58个，共涉及资金43546.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
省疾控中心今年在省本级部门决算中反映500万元以上财政资金的“省疾控中心异地新建项目”及“海南省公共卫生临床中心项目”等6个项目绩效自评结果。
6个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为38852.81万元，执行数为38065.81万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标总体完成情况：一是绩效管理比较规范，较好地完成绩效目标；二是项目预算执行情况较好，完成年度预算的97.97%；三是部门开展工作尽职尽责，社会效益较好。
具体明细、自评得分、主要存在问题和下一步改进措施详见附件2。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
我中心无此项内容。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额2851.54万元，其中：政府采购货物支出1997.85万元、政府采购工程支出853.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，我中心房屋面积5443平方米，其中：办公用房3平方米，业务用房5400平方米，其他（不含构筑物）40平方米。
我中心共有车辆18辆，其中：其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。
年末在建工程115215.18万元。
第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：

附件1 2022年省疾控中心项目绩效自评报告.zip