海南省疾病预防控制中心

关于审计整改结果情况的公告

根据海南省审计厅转发的《2021年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题》，中心党委高度重视审计及整改工作，现将整改结果公告如下：

一、整改概况

固定资产管理不规范，存在账实不符等问题。涉及4项内容，现已完成整改3项，1项未完全整改到位，该项整改时限变更为长期整改。

二、具体整改情况

1、关于“抽查发现，省疾病预防控制中心固定资产明细账中，有1573件原值4409.38万元的资产使用人、资产存放地点以及资产品牌型号等信息未填写或填写不完整，存在固定资产责任管理卡片未标识使用人、固定资产无责任管理卡片的情形”的问题；

（1）整改进度：已完成整改。

（2）整改措施：已制定《固定资产实物管理办法》、《零星工程维修建设管理制度》等，加强我中心固定资产管理，及时掌握各类固定资产的质量和使用情况，提高其使用效益,防止资产流失，保障固定资产的安全完整，明确固定资产管理及使用的权责关系，避免类似问题再发生整改情况。

2、关于“对部分处室固定资产抽查盘点，盘亏资产24件价值 12.26万元，盘盈资产10件”的问题；

（1）整改进度：已完成整改。

（2）整改措施：已聘请会计师事务所完成固定资产盘点，并按要求对盘盈盘亏资产开展资产评估和经济鉴证，盘盈资产评估工作已完成并出具评估报告，盘盈资产已做到账实相符，24件盘亏资产经多次核查，均已找到实物。经核对，24件资产信息与行政事业单位资产管理信息系统中一致，达到固定资产账实相符。

3、关于“海府路40号（使用面积7951.67平方米）和流芳路8号（使用面积3324.27平方米）两块土地资产未计入资产账，海府路40号疾病预防控制中心职工宿舍楼已全部房改，资产信息仍保留在单位固定资产系统”的问题；

（1）整改进度：整改未完成。

（2）整改措施：海府路40号、流芳路8号两块土地已入账。海府路40号职工宿舍楼房改房整改进度较慢，因涉及到个人房产权属纠纷，暂不能申请资产核销处置。经与审计厅沟通，整改时限变更为长期整改，目前仍在持续跟进该项工作，扎实推进整改落实。

4、关于“已报废资产未及时处理，仍存储在仓库中，涉及资产70余件”的问题。

（1）整改情况：已完成整改。

（2）整改措施：涉及的70余件已报废未处置的资产已按相关规定完成资产处置，并将资产处置收入缴交国库。

特此公告。

              海南省疾病预防控制中心

                  2024年6月6日