海南省海南省卫生健康委员会本级2021年度决算

目  录

第一部分  海南省卫健委单位概况……………………4

一、部门职责 …………………………………………………………5

二、机构设置…………………………………………… 6

第二部分  海南省卫健委2021年度决算公开表……… 6

一、收入支出决算公开表 …………………………………………6

二、收入决算公开表…………………………………… 6

三、支出决算公开表…………………………………… 6

四、财政拨款收入支出决算公开表 ……………………………6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 …………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表……… 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表…… 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ……7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ……7

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ……7

第三部分  海南省卫健委2021年度决算情况说明 ………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………… 8

三、支出决算情况说明 ……………………………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算情况说明…………………………………… 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………… 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………………14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………15

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明……………… 16

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

………………………………………………………………………………16

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

…………………………………………………………………………………18

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

…………………………………………………………………………………18

十二、预算绩效情况说明…………………………………………………… 18

十三、其他重要事项情况说明……………………………………………… 26

第四部分  名词解释………………………………………………………… 26

第一部分  海南省卫健委单位概况

一、单位职责

省卫生健康委是主管全省医疗卫生健康工作的省政府组成部门。其主要工作职能是：拟订并组织实施全省卫生健康发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省卫生健康改革的意见和建议；统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务；制定并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全省医药卫生体制改革，研究提出相关政策建议；组织深化全省公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作，指导全省社会办医工作；组织推进健康促进与教育工作。深化医疗领域对外开放，推进国际国内医疗资源合作，引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才，加强与台湾地区医疗领域合作，加强军地在医疗服务领域的统筹发展。制定并组织落实全省疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策；组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全省卫生健康综合监督体系；牵头做好全省控烟工作。制定本省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；指导省计划生育协会的业务工作。指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。组织实施全省传承发展中医药事业工作。负责省保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担省爱国卫生运动委员会日常工作。完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

我委本级内设25个职能机构，包括：办公室、宣传处、人事处、机关党委、财务处、规划信息处、法规处、审计处、体改处、健康产业局、审批办、应急办、疾控处、老龄处、职业健康处、医政医管局、药政处、妇幼处、监督处、基卫处、人口监测与家庭发展处、爱卫办、科技教育处、省中医药管理局、省医疗保健局。

第二部分  海南省卫生健康委员会本级2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分海南省卫生健康委员会（本级）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计34889.14万元，支出总计34988.67万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加15846.23万元、15912.41万元，各增长83.21%、83.07%。增长的主要原因是省财政投入卫生健康事业经费逐年加大。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余740.01万元，主要是“卫生健康专项发展资金”等项目结转结余，较2020年度决算数减少585.28万元，下降44.16%，主要原因是2020年各相关处室加快支出进度，年末结余减少。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余640.48万元，主要是“卫生健康发展专项资金”等项目结转结余，较2020年度决算数减少651.46万元，下降50.42%，主要原因是我委狠抓支出进度，各处室加快各项经费支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计34889.14万元，其中：财政拨款收入34,879.60万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入9.54万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计34,988.67万元，其中：基本支出4,344.55万元，占12.42%；项目支出30,644.12万元，占87.58%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计34879.60万元，支出总计34879.82万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加15954.95万元、15875.49万元，增长84.31%、83.54%。主要原因：省财政投入卫生健康事业经费逐年加大。

财政拨款年初结转结余150.22万元，主要是“卫生健康专项发展资金”等项目结转结余，较2020年度决算数减少522.97万元，下降77.69%，主要原因是2020年预算支出加快。

财政拨款年末结转结余150.00万元，主要是“卫生健康专项发展资金”项目结转结余，较2020年度年末决算数减少443.52万元，下降74.73%，主要原因是2021年各处室加快预算支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,879.82万元，占本年支出合计的97.90%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15875.49万元，增长83.54%，主要原因是省财政投入卫生健康事业经费逐年加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,879.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2190.59万元，占6.28%；外交支出（类）支出43.59万元，占0.12%；教育支出（类）支出62.36万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出448.1万元，占1.28%；卫生健康（类）支出12859.57万元，占36.87%；农林水支出（类）支出47.50万元，占0.14%；住房保障（类）支出256.06万元，占0.73%;其他支出（类）18972.05万元，占54.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34879.82万元，支出决算为34,879.82万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为2139.8万元，支出决算为2139.8万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）

年初预算为27.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2、外交事务（类）

对外合作与交流（款） 在华国际会议（项）

年初预算为43.59万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为62.36万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）:年初预算为76.25万元，支出决算为76.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:年初预算为289.91万元，支出决算为289.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。    

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）:年初预算为79.95万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。 

5.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为3486.40万元，支出决算为3486.40万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

③其他卫生健康管理事务支出（项）：年初预算为127.92万元，支出决算为127.92万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）公立医院（款）

①行业医院（项）：年初预算为497.91万元，支出决算为497.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②其他公立医院支出（项）：年初预算为2400.85万元，支出决算为2400.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）公共卫生（款）

①基本公共卫生服务（项）：年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②重大公共卫生服务（项）：年初预算为57.26万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

③突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为78.62万元，支出决算为78.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：

年初预算为200.55万元，支出决算为200.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）计划生育事务（款）

①计划生育服务（项）：年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②其他计划生育事务支出（项）：年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（6）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为153.93万元，支出决算为153.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（7）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为105.78万元，支出决算为105.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为5615.76万元，支出决算为5615.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）         年初预算为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）：年初预算为252.52万元，支出决算为252.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）购房补贴（项）：年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为18972.05万元，支出决算为18972.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出4,344.47万元，其中：人员经费3,539.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费805.06万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119.37万元，支出决算为20.48万元，完成预算的17.16%。原因是:2021年我委大幅压缩三公支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.96万元，占77.93%；公务接待费支出决算4.52万元，占22.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出15.96万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出15.96万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少11.84万元，下降42.59%。主要原因是新冠疫情影响及我委大力压缩公务用车经费支出。

3.公务接待费支出4.52万元，其中：

国内接待费支出4.52万元，国内公务接待16批次，接待169人次；主要用于接待国家卫生健康委检查、督导人员及各省市卫生健康委及其他部门工作交流和考察人员等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少12.79万元，下降73.89%。主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，来访、调研大幅减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目31个，共涉及资金13427.9万元，自评覆盖率达到100%。组织对“基本公共卫生服务补助”、“重大公共卫生服务补助”、“新生儿先天性心脏病干预项目”等3项目开展了部门重点项目评价，涉及资金27889.21万元。从评价情况来看，各项目资金支出符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，重大项目的开支经过评估论证并经过集体讨论通过，不存在挤占、挪用情况，实际执行情况较好，基本完成了年初制定的绩效目标。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我单位今年在省本级部门决算中反映“卫生健康发展专项资金”及“人才引进”等10个500万元以上项目绩效自评结果（详见附件），简要概括如下：

人才引进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优秀。全年预算数为2500万元，执行数为2381.1万元，完成预算的95.24%。项目绩效目标完成情况：2021年88人通过“好院长”“好医生”专家组考评，40人到岗，有效提高我省公立医院管理水平，带动医学重点专科发展。下一步将通过加大宣传力度，优化招聘程度，大量引进医疗卫生高层次人才。

新生儿先天性心脏病项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为良好。全年预算数为4100万元，其中能力建设经费预算3214万元招标采购后此部分结余1707.37万元，各项目实施单位已主动申请收回。项目实际执行数为2392.63万元，已执行2178.43万元，执行率91.05%。项目绩效目标完成情况：2021年累计为96913例新生儿提供先心病筛查服务，筛查率为99.44%，筛查阳性患儿心超检查率为97.65%，确诊阳性患儿239例，共为136例患儿进行手术治疗并提供补助，完成既定的100例目标。举办三期省级项目培训班，培训筛查、诊断、和管理人员将近550人次，保证项目工作顺利开展。

2021年重点产业发展专项资金（支持2021年第二批省级会展项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优秀。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“2021中国健康产业（国际）生态大会”于2021年9月23日至28日在海南博鳌亚洲论坛国际会议中心顺利举办，整个会期近 200 场会议，共有来自国内外健康产业界 6000 名正式代表参加；二是按时完成省级会展奖励项目“2021中国健康产业（国际）生态大会”的奖励资金兑付，500万元奖励资金已拨付到位。

2022年重点产业发展专项资金（兑付2020年省重点产不扶持计划第二、三批资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优秀。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高效推动省肿瘤医院有限公司加快海南成美国际项目建设，2020年实际投资额3.2868亿元，2021年实际投资额2.7亿元，2022年3月25日开业；二是按时完成2020年海南成美国际医院扶持奖励兑付项目，1500万元扶持奖励资金拨付到位。

海南省“三医联动一张网”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为中。全年预算数为13970万元，执行数为7184.99万元，完成预算的51.43%。项目绩效目标完成情况：一是已依托海南省电子政务云，在海南省医疗保障信息平台二期工程已规划资源的基础上扩展为三医联动专属域，并按需加强应用和数据安全防护，为三医范围内各类信息系统提供资源共享、安全可靠的云计算环境；二是已完成1791条三医联动共用网络。三是实现服务的汇聚，通过三医统一门户为用户提供统一的服务入口。发现的主要问题及原因：一是系统应用完成指标部分未完成；二是按照合同要求完工指标未达到；三是基层卫生院配合力度较低。四是医保数据对接问题。下一步改进措施：围绕项目目标加强监督管理，保障建设成果落地。

海南省基于5G物联网的基层医疗卫生机构能力提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为良好。全年预算数为15990万元，执行数为11787万元，完成预算的73.72%。项目绩效目标完成情况：一是5G智慧医疗总集成方面,完成全省19个市县2700家村卫生室及340家乡镇卫生院范围内的基层医疗机构设备交付工作；完成七大诊断中心硬件设备到货及安装；完成四大院区远程诊断中心软件以及远程会诊软件端的部署调试。二是5G智慧急救总集成方面，完成230辆急救车改造及52家急救站监控安装工作；完成18市县120指挥中心下一代防火墙网络改造；完成18个市县指挥中心设备安装、45家医院预告知大屏安装；完成五家医院的CT车集中交付；完成212家基层卫生院急救背包交付及软件开发部署；120调度指挥系统已基本完成开发并在政务云部署；18个市县已割接上线。发现的主要问题及原因：一是村医主动性不足；二是分成收费模式尚未建立完善；三是市县医院开卡配合度较差。下一步改进措施：一是做好项目运维工作；二是做好系统推广使用工作。

支持2019-2020年度省级会展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优秀。全年预算数为1639.8万元，执行数为1639.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动“中国健康产业（国际）生态大会”连续十年在海南举办，对海南健康产业发展起到了积极促进作用；二是4个项目奖励资金已拨付到位，共1639.8万元。

基层医疗卫生机构标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为良好。省级财政补助预算资金2275万元。扣除经省政府同意取消的12个建设项目的省财补助资金914.075万元，调整为1031.5513万元，执行数1182.68万元，执行率为70.2%。项目绩效目标完成情况：一是1249家基层医疗卫生机构标准化建设项目已完成，投入使用1159家,使用率92.79%；二是已完成竣工验收1127家，完成结算696家。1529件医疗设备已采购到位；三是基层医疗卫生环境得到有效改善，基层服务能力得到明显提高，老百姓就医获得感得到明显提升。发现的主要问题及原因：大部分市县项目完成后，竣工验收及竣工结算工作滞后，项目尾款无法及时支付，导致省级财政补助资金支出不及时。下一步改进措施：建立基层医疗卫生机构标准化建设周报进度、省级财政补助资金支出月报进度，定期组织项目办人员现场调研督导，及时掌握项目推进和资金支出进度，并协调各相关厅局及市县政府解决项目推进过程中存在问题。

卫生健康发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为中。全年预算数为1519.41万元，执行数为379.05万元，完成预算的24.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生服务项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素监测和职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益；以及推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。二是完成重大公共卫生项目，完成海南省性病重点人群高危人群的梅毒、艾滋病筛查；对病原学阳性肺结核患者进行耐药筛查，从而控制传染源遏制耐药菌传播；提升全省艾滋病检测能力，加强省内高校艾滋病防治工作；完成全省农村义务教育学生营养改善计划营养健康监测和指导工作；完成饮用水水质监测任务以及严重精神障碍患者在册患者服药项目。三是完成卫生健康人才培养，2021年度我省住培招收完成率为79.25%，结业考核通过率为93.98%，省级财政对住院医师规范化培训项目的投入标准6000元/人/年，参培对象业务水平为“好”，参培对象满意度为82.95%。四是完成妇幼健康项目， 继续实施新生儿疾病筛查、妇女“两癌”检查、孕前优生健康检查、孕期地贫筛诊、避孕节育手术及并发症诊治、基层新生儿科能力建设等妇幼健康项目，以期提高我省城乡居民妇幼健康水平，确保广大妇女儿童公平享有公共卫生服务。五是完成中医药发展项目。建立健全我省中医病案管理和中药药事管理质量控制体系，合理规范使用中药和提高中医病案管理质量；加强县级中医医院中医药重点专科建设，提高医疗机构临床科研技术水平；加强地市级以上中医医院感染性疾病科等科室特别是发热门诊建设，提高医院感染性疾病诊疗水平；组织中医药文化宣传活动；加强中医药对口帮扶，提升我省中医医疗机构服务能力，提高我省中医医疗机构医教研水平；加强三级公立中医医院老年病科建设，持续推动我省中医老年病学科的发展，推进中医老年医疗卫生服务体系建设。发现的主要问题及原因：一是2019年制定的基本公共卫生补助资金实施细则没能有效解决基层医务人员多劳多得和提高积极性的问题，导致项目资金支出慢；二是对市县项目实施的日常监督不够；三是招收的宣传和招生工作力度不够，以及部分住院医师参加省外代培。下一步改进措施：一是修订新的基本公共卫生服务项目资金实施细则，破解资金支出慢的问题；二是今后可加强日常督办问询，加强项目资金使用的绩效评价工作，提高资金使用效率；三是根据各专业培训细则和考核要求，指导督促各培训基地加强对培训学员的指导与培训，提高结业考核通过率。

行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评为优秀。全年预算数为853.4万元，执行数为791.64万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：一是指导市县卫生健康工作，开展基层医疗卫生、妇幼健康和全科医生培训；二是基本完成人口家庭各项工作任务；三是提升全省卫生健康监督执法人员的综合执法能力；四是通过医改政策培训，使各级卫生干部掌握最新的医改政策及各地改革经验；五是切实做好我省突发公共卫生事件和其他突发事件的预防控制和紧急医学救援、推进南海紧急医学救援基地建设等工作。下一步改进措施：一是科学合理编制项目绩效目标，严格执行项目各项规章制度。二是按照既定的项目绩效目标，高质量的开展绩效评价工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无，财政评价项目绩效已送省财厅绩效处，目前省财厅绩效处正在再评价。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

省卫生健康委已完成“基本公共卫生服务补助”、“重大公共卫生服务补助”、“新生儿先天性心脏病干预项目”等3项目的重点项目评价，因财政预算一体化系统中部门评价模板尚未上线无法报送。（具体见附件）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度省卫生健康委本级运行经费805.06万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加99.4万元，增长14.09%。主要原因是：2021年我委开展疫情防控工作及督导较多。

（二）政府采购支出情况。

2021年度省卫生健康委本级政府采购支出总额19715.68万元，其中：政府采购货物支出17915.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积5146.36平方米，其中：办公用房5146.36平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：轿车8辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是特种专业技术用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值

50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

年末在建工程17739.40万元。 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）