海南省卫生健康委本级2020年度决算 

目 录

第一部分海南省卫生健康委单位概况..................................3

一、单位职责.....................................3

二、机构设置.....................................4

第二部分 海南省卫生健康委本级2020年度决算公开表....4

一、收入支出决算公开表...........................4

二、收入决算公开表...............................4

三、支出决算公开表...............................4

四、财政拨款收入支出决算公开表...................4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.......4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.......4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表...5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表...................................... ........5

第三部分 海南省卫生健康委本级2020年度决算情况说明.5

一、收入支出决算总体情况说明.....................5

二、收入决算情况说明.............................5

三、支出决算情况说明.............................6

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

...............................................11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................................11

十二、预算绩效情况说明..........................12

十三、其他重要事项情况说明......................13

第四部分 名词解释..............................................................14

第一部分 海南省卫生健康委单位概况

一、单位职责

    省卫生健康委是主管全省医疗卫生健康工作的省政府组成部门。其主要工作职能是：拟订并组织实施全省卫生健康发展规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省卫生健康改革的意见和建议；统筹规划全省卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务；制定并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全省医药卫生体制改革，研究提出相关政策建议；组织深化全省公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担全省医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作，指导全省社会办医工作；组织推进健康促进与教育工作。深化医疗领域对外开放，推进国际国内医疗资源合作，引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才，加强与台湾地区医疗领域合作，加强军地在医疗服务领域的统筹发展。制定并组织落实全省疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全省老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策；组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全省卫生健康综合监督体系；牵头做好全省控烟工作。制定本省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策；指导省计划生育协会的业务工作。指导市县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。组织实施全省传承发展中医药事业工作。负责省保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担省爱国卫生运动委员会日常工作。完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

    我委本级内设25个职能机构，包括：办公室、宣传处、人事处、机关党委、财务处、规划信息处、法规处、审计处、体改处、健康产业局、审批办、应急办、疾控处、老龄处、职业健康处、医政医管局、药政处、妇幼处、监督处、基卫处、人口监测与家庭发展处、爱卫办、科技教育处、省中医药管理局、省医疗保健局。

第二部分 海南省卫生健康委本级2020年度决算公开报表

   一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省卫生健康委本级2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
   2020年度收、支总计分别为19042.91万元、19,076.26万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加8032.23万元、4146.19万元，分别增长72.94%、27.77%。主要原因：一是因暴发新冠肺炎疫情，中央增加下达新冠肺炎防控资金；二是省财政投入卫生健康事业经费逐年加大。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余1,325.29万元，主要是“卫生健康专项发展资金”等项目结转结余，较2019年度决算数减少3952.76万元，下降74.89%，主要原因是2019年加快支出进度，年未结余较少。结余分配0.00万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%，。年末结转结余1,291.94万元，主要是“卫生健康专项发展资金”、“人才开发专项资金”、“全民健康保障工程”、“公共卫生服务补助专项资金”、“国家核辐射紧急医学救援基地建设（海南）”等项目结转结余，较2019年度决算数减少66.72万元，下降4.91%，主要原因是2020年我委狠抓支出进度，加快各项经费支出。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计19,042.91万元，其中：财政拨款收入18,924.65万元，占99.37%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入118.26万元，占0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,076.26万元，其中：基本支出4,276.48万元，占22.41%；项目支出14,799.77万元，占77.59%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计分别为18,924.65万元、19004.33万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加7924.49万元、4116.75万元，分别增长72.03%、22.89%。主要原因：一是省财政投入卫生健康事业经费逐年加大；二是因新冠肺炎疫情，中央增加下达新冠肺炎防控资金。

财政拨款年初结转结余673.19万元，主要是“卫生健康专项发展资金”等项目结转结余，较2019年度决算数减少3920.79万元，下降85.34%，主要原因是2019年预算支出逐年加快。

财政拨款年末结转结余593.52万元，主要是“卫生健康专项发展资金”、“人才开发专项资金”等项目结转结余，较2019年度年末决算数减少113.04万元，下降15.99%，主要原因是2020年加快预算支出进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,004.33万元，占本年支出合计的99.62%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4116.74万元，增长27.65%，主要原因：一是是因新冠肺炎疫情，中央增加下达新冠肺炎防控资金；二是省财政投入卫生健康事业经费逐年加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19,004.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.08万元，占0.11%；教育支出（类）支出20.97万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出366.68万元，占1.94%；卫生健康支出（类）支出18338.82万元，占96.49%；农林水支出（类）支出0.41万元，占0%；住房保障（类）支出256.39万元，占1.35%%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,004.33万元，支出决算为19,004.33万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

  年初预算为21.08万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

   2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

   3.社会保障和就业支出（类）

    （1）行政事业单位养老支出（款）

    ①行政单位离退休（项）:年初预算为75.76万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    ②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:年初预算为289.29万元，支出决算为289.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

   （2）抚恤（款） 其他优抚支出（项）：年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    4.卫生健康支出（类）

（1)卫生健康管理事务（款）

     ①行政运行（项）：年初预算为3481.74万元，支出决算为3481.74万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

 ②一般行政管理事务（项）：年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

③其他卫生健康管理事务支出（项）：年初预算为203.16万元，支出决算为203.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2)公立医院（款）

     ①综合医院（项）：年初预算为306.36万元，支出决算为306.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②其他公立医院支出（项）：年初预算为2506.68万元，支出决算为2506.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3)公共卫生（款）

     ①应急救治机构（项）：年初预算为2135.77万元，支出决算为2135.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

②基本公共卫生服务（项）：年初预算为173.29万元，支出决算为173.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

③重大公共卫生服务（项）：年初预算为5525.37万元，支出决算为5525.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

④突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

 ⑤其他公共卫生支出（项）：年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：年初预算为54万元，支出决算为54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(5)计划生育事务（款）

    ①计划生育服务（项）：年初预算为62.94万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    ②其他计划生育事务支出（项）：年初预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(6)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为153.69万元，支出决算为153.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(7)老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：年初预算为186.75万元，支出决算为186.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(8)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为3495.06万元，支出决算为3495.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

    年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

     6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

   （1）住房公积金（项）:年初预算为252.85万元，支出决算为252.85万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  （2）购房补贴（项）:年初预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出4,258.5万元，其中：人员经费3,479.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费779.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%.

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115.50万元，支出决算为8.92万元，完成预算的7.72%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.21万元，占92.04%；公务接待费支出决算0.71万元，占7.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少68万元（决算数为0，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，当年没有发生因公出国（境）支出。

   2.公务用车购置及运行费支出8.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。

公务用车运行维护费支出8.21万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少22.53万元，下降73.29%。主要原因是我委大力压缩公务用车经费支出。

   3.公务接待费支出0.71万元，其中：

国内接待费支出0.71万元，国内公务接待6批次，接待52人次；主要用于接待国家卫生健康委检查、督导人员及各省市卫生健康委及其他部门工作交流和考察人员等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少16.05万元，下降95.76%。主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，来访、调研大幅减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

省卫生健康委本级组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。自评项目共11个，涉及资金 110475.83万元，自评覆盖率达到 100%。

省卫生健康委委本级共组织对“综合事务、博鳌亚洲论坛年会、人才引进与培养”等 11个项目开展了部门评价，涉及资金110475.83万元。从评价情况来看，各项目资金支出符合国家财经法规、财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，重大项目的开支经过经过评估论证并经过集体讨论通过，不存在挤占、挪用情况，实际执行情况较好，基本完成了年初制定的绩效目标，社会公众满意度调查结果为“优秀”，部门评价结果为“优秀”。

开展整体支出绩效评价，涉及资金115110.88万元。从评价情况来看，省卫生健康委本级高度重视算绩效评价工作，着重从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行整体绩效评价，经费支出进度比较理想，资金使用合规性较好，圆满完成了年初制定的绩效目标，评价结果为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 省卫生健康委本级今年在省本级部门决算中反映11个项目绩效自评结果。

11个项目绩效自评综述（具体见附件）：根据年初设定的绩效目标，项目自评综合得分为 83.5分，全年预算数为111978.44万元，执行数为110475.83万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：一是绩效管理比较规范，较好地完成绩效目标；二是项目预算执行情况较好，完成年度预算的98.66%；三是部门开展工作尽职尽责，社会效益较好。发现的主要问题及原因：一是在职人员超编较多，在职人员控制率较高；二是在固定资产管理方面存在资产报废、调拨未按规定程序及时办理处置手续，存在账实不符的问题；三是个别项目实际完成率不是很理想，支出预算编制还不够准确。下一步改进措施：一是强化在职人员编制管理，进一步加强对在职人员的数量控制；二是合理安排部门季度任务数，提高季度支付进度率；三是将项目结转结余资金管理与预算执行管理相衔接，定期对以前年度项目结转结余资金进行清理，提高资金使用效率；四是加强国有资产管理，完善固定资产管理办法，定期盘点实物资产，对盘盈、盘亏、毁损待报废的资产，按照《海南省省直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定及时进行处理，做到账实一致。

我单位无重点项目绩效评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无，财政评价项目绩效已送省财厅绩效处，目前省财厅绩效处正在再评价。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

省卫生健康委本级已将11个项目评价结果（具体见附件）公示在海南省卫生健康委官网上。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度省卫生健康委本级机关运行经费779.37万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少70.72万元，降低8.31%。主要原因是：省卫生健康委机关压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度省卫生健康委本级政府采购支出总额288.2万元，其中：政府采购货物支出288.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积1864平方米，其中：办公用房1864平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆20辆，其中：从车辆种类说明：轿车16辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型是特种专业技术用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

年末在建工程22598.53万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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